2014年效能监察工作实施方案
根据采油厂2014年效能监察计划总体安排，经采油厂研究决定，将降低积压物资库存和控制车辆运行费作为年度效能监察项目，具体监察方案如下：
一、监察对象
本次效能监察对象是物资供应科负责管理的物资采购、出入库管理等业务流程；动力装备科负责管理的车辆使用、车辆燃料、车辆维修等业务流程。
二、效能监察目的
通过对降低积压物资库存和控制车辆运行费进行专项效能监察，促进管理制度健全、完善与改进，促进各科室严格遵循制度，提高制度执行力，实现物资采购、库存管理和车辆运行管理规范化，进一步降低积压物资库存和车辆运行费用，不断提高管理效能。
三、效能监察的总体思路
本次效能监察在采油厂效能监察领导小组总体领导下，由效能监察工作小组具体实施，上下密切配合，按效能监察工作流程对降低积压物资库存和控制车辆运行费管理业务进行效能监察，降低廉洁风险，规范管理行为，提高企业效能，充分发挥效能监察对企业管理的再管理、再监督作用。
四、计划实施时间
1 立项时间：2014年3月，终结时间：2014年12月。
五、监察检查覆盖时间范围 2014年4月至2014年11月。
六、监察依据
1、吴起采油厂现行物资管理制度规定、办法、实施细则，动力装备科现行车辆管理制度、办法、实施细则。
2、国家法律、法规、廉洁从业各项规定要求等。
七、效能监察内容
本次效能监察的内容包括充分性、符合性、有效性和适宜性四个方面的效能监察。
1、降低积压物资库存
（1）监察物资管理制度建设的充分性，主要检查物资管理制度是否健全完善; （2）监察物资管理制度建设的符合性，主要检查物资管理是否按制度执行，制度执行是否到位；
（3）监察制度执行的有效性，主要检查库存物资需求计划、审批手续是否完善；库存物资是否账物相符、账账相符；库存物资入库是否验收，领用出库手续是否完备；库存物资与招标物资的品牌、质量、型号是否一致；库存物资的使用与申报是否一致；是否存在擅自处理积压物资行为。
（4）监察流程制度的适宜性，主要检查现有的制度规定、业务流程是否适宜，制度订的好不好，是否有不利于工作目标实
2 现的制度缺陷，进一步完善规范制度流程。
2、控制车辆运行费
（1）监察车辆运行管理制度建设的充分性，主要监察管理制度流程是否健全完善；
（2）管理制度执行过程的符合性，监察内容包括：管理制度执行是否到位；是否存在长期闲置不使用现象，是否存在长期他人使用现象，是否存在公车私用现象；车辆的燃料使用情况，是否存在倒卖油料现象，是否存在变相为私人车辆加油现象，是否存在严重超出定额现象；
（3）管理制度执行结果的有效性，监察内容包括：车辆修理费用情况，是否存在未鉴定私自修理现象，是否存在不监督或监督不到位，由修理商任意修理增大费用现象；是否存在车辆修理质次价高、无保质期现象。
（4）现有管理制度的适宜性，监察内容包括制度规定、业务流程是否适宜，制度订的好不好，是否有不利于工作目标实现的制度缺陷。
八、效能监察人员要求及原则
1、效能监察领导小组由采油厂主要领导和效能监察工作分管物资采购和动力装备领导组成，成员由监察室、物资供应科、动力装备科、审计科、财务资产科负责人组成。
2、效能监察工作小组由监察室、物资供应科、动力装备科、审计科、财务资产科业务骨干人员组成。
3、坚持实事求是、证据支撑原则。
4、效能监察工作小组人员在进行工作前，由效能监察领导小组组织相关业务培训。
九、组织机构
1、效能监察领导小组 组
长：郭广文
副组长：刘海波
刘春生
胡志恩
闫占斌 成
员：李长军
雷明儒
高海楠
郭永峰
胡生洋
高
云
领导小组下设办公室，办公室设在厂纪委监察室,由纪委书记刘春生同志兼任办公室主任，监察室具体负责效能监察日常工作。领导小组下设两个工作小组，（联系人：徐有东，电话：8399063）。
（1）降低积压物资库存效能监察工作小组 组
长：李长军
副组长：雷明儒
成
员：徐有东
杜
磊
冯志斌
郭生宁
袁
宏
李彦飞
胡志杰
陈宗敬
张义雄
杭占存
蔺祝庆
（2）控制车辆运行费效能监察工作小组
组
长：李长军
副组长：高海楠
郭永峰
4 成
员：冯志军
李江山
白
琰
徐晓龙
王学洲
刘玉琪
高启军
宗世伟
贺
洲
刘
杰 刘宝军
闫占学
徐有东
李
毅
蔺光奇 各联合站站长、各科室负责人
十、小组分工
1、效能监察领导小组：负责效能监察领导工作、定期听取效能监察进展情况，并审批效能监察项目、监察方案、监察建议、决定和报告。
2、效能监察工作小组：编写和执行监察方案，实地检查抽查，编写建议、决定与监察报告。
十一、工作要求
11月份，各相关单位将监察项目的效果评价（重点评价通过监察所产生的经济效益），以书面形式上报采油厂效能监察领导小组办公室。
延长油田吴起采油厂纪委监察室
2014年3月30日
