加快报刊业务发展，优化业务收入结构 确保年内各项经营目标任务的完成 ——在上海市邮政局职工代表巡视座谈会的报告
各位代表：
现在，我代表上海市邮政局市北投递分局，向各位代表报告我局的经济运行情况，请审议，并请各位提出宝贵意见。
一、2006年1至10月各项经济指标完成情况
——业务收入完成2751.4万元，完成市邮局下达计划指标3170万元的86.8%，同比增长13.6%。
——业务成本完成4521.7万元，完成市邮局下达计划成本5300万元的85.3%，同比增长9.0%。
——收支差额完成442.1万元，完成市邮局下达计划指标530万元的83.4%，同比增长318.3%。
——报刊订阅收入完成1773.3万元，同比增长4.5%，占总收入的比例为64.5%（目标值为65%）。
——上海三报日巩固率：解放日报为100.9%、文汇报为98.1%、新民晚报为100.5%（市邮局目标值为月巩固率达到98%）。
二、2006年在经营工作上的主要做法和举措
根据2006年经营责任制的目标任务和我局经济运行状况，我局提出了2006年经营工作的总体思路为：用科学的发展观统领全局，以稳固发展报刊订阅业务，做大报刊零售（批销）业务，做实 1 图书销售业务，达到“优化业务结构，实现订零齐飞”之目的；以经营责任制为总纲，通过对各支局的绩效挂钩、阶段评估、实绩考核，来推进经营工作的发展；以抓营销队伍的教育培训、指标任务的全程监控、重点业务的分析指导，来提高干部职工的经营素质和营销能力，从而确保年度经营目标任务的完成。具体做法：
（一）认真学习、深刻领会，用科学发展观统领全局。 党的十六届三中全会提出的科学发展观是“三个代表”重要思想的具体体现，是全面建设小康社会的根本指针，同样也是我们加快邮政发展，建设和谐企业的指导思想和行动指南。我局在2005年扎实开展保持共产党员先进性教育活动的基础上，认真贯彻2006年市邮局的党委扩大会议和党的十六大五中、六中精神，坚持抓干部的政治理论学习，加强干部队伍思想建设，提升干部的政治素质，树立正确的政绩观，转变作风形象，用科学发展观统领全局，在干部中树立学习上领先、作风上踏实、工作上带头的率先垂范意识，坚决杜绝一切违规违纪行为，确保市北投递分局各项工作健康、有序的开展。
（二）优化结构、注重实效，推进报刊订阅业务稳步发展。 报刊订阅业务收入是优化投递业务收入结构的关键所在，加快报刊订阅业务的发展，要在稳固2006年一次性报刊收订业绩、做好年初报刊补收订和半年度收订工作的基础上，加强日常报刊收订管理，建立长效的发展机制，确保可持续发展。分局在报刊订阅市场分析调查的基础上，充分认识到“一张‘三报’，二项收入”的上海三报发展和巩固的重要性，同时大力发展受市场欢迎的热门报 2 刊，确定“月度、季度发展目标”，实现全方位的营销策略，不断提高报刊订阅收入在总收入中的比重，推进报刊订阅业务稳步发展。
加快报刊订阅的发展，做好年初补收订和半年度收订工作。分局加强报刊的日常收订，建立起长效的发展机制，确保可持续发展；切实抓好本市主要报刊的订阅，巩固和提高报刊订阅比例，大力发展受市场欢迎的热门报刊，实现全方位的营销策略。以2006年度报刊收订实绩为基础，抓好月度、季度、半年度报刊收订，推出阶段性重点发展的热门报刊，巩固报刊订阅业务；以现有报刊零售（含杂志直批）配送网络为切入点，提高配送的时限和能力，发展报刊零售批销业务，提高市场占有率；以现有图书销售业绩为起点，开发非邮发类杂志和图书“无店铺销售市场”，拓展图书销售业。
加强经营工作的管理，分局成立经营工作小组，经营运行部负责日常管理，相关部室参与。经营工作小组主要任务：根据年度任务，安排各阶段经营计划措施并负责实施，对现有报刊、图书市场作分析研究，利用手中的资源，依据市场的需求，调整营销策略和方式，发展“三大板块”业务，建立和健全阶段评估体系，做好经营工作监控管理，确保全年业务收入的完成。
研究市场变化，建立市场资料库，有针对性的做好“报刊的订阅和零售、图书销售”的市场调查、分析、预测和拓展工作。①订阅业务的重点是“抓好报刊订阅稳定率，确保“三报”持续巩固发展；发展私人报刊现金订阅，建立和完善大用户营销资料（分局建立3万元以上订阅流转额单位户台帐资料，直接抓订阅流转额10 3 万元以上的单位户的营销工作；支局建立所有单位户订阅流转额台帐资料、建立“上海三报专用单销售”台帐资料，订阅款1000元以上的散大户资料），实现阶段性订阅业务的增长。②零售业务的重点是“挖掘潜力，采取积极、主动、灵活的手段，利用零售网点、批销配送网络，发展好可读性强、有潜力、有市场需求的报刊批销业务”。③图书业务的重点是“继续扩大礼仪类、教辅类、专题类图书的销售，在规范经营秩序的基础上，利用大学图书配送网络，开辟非邮发类杂志和图书销售新渠道，做大图书业务”。
健全营销管理机制，建立营销员业绩档案，开展“营销员之家”活动。年内组织二次专职营销员的培训，组织开展“营销能手的竞赛和评比活动”，建立健全营销员的考核评估体系，经常性地开展营销方式、策略和市场的分析研究，重点解决报刊订阅、零售和图书销售工作上存在的问题，加大营销管理力度。
建立单位户订阅流转额、图书销售额的资料档案，完善单位户营销管理体系，实行分级营销。①分局直接抓订阅流转额10万元（13户）以上的单位户的营销工作，从“建立订阅流转额、图书销售额的资料档案”着手，督促支局长做好“大客户”管理发展工作；②副支局长直接抓订阅流转额3—10万元（103户）单位户的营销工作，加强沟通联系，组织开展“大、中、小单位户”的营销活动；③专职营销班抓好地域内3万元以下单位的营销工作，以“报刊订阅流转额、图书销售额的资料档案”管理为职责，实行专职营销员分区域单位户责任营销管理；④以班为单位建立“散大户（含小单位）”订阅流转额（含预约零售报刊）的资料档案，组建以信 4 报班投递员为主的兼职营销员队伍，做好本地界内的报刊营销工作。
（三）转变观念，搞活经营，做实、做大报刊零售批销业务。 转变观念，以“调查市场、了解需求、订零结合”的方式和现有报刊零售配送网络为切入点，开辟、抢占报刊零售市场。分局在2005年底搭建的杂志直批平台的基础上，在“统一要数口子，统一批销费率，规范经营纪律”的原则下，各支局开展了全员“报刊零售”的营销工作，组建报刊零售配送队伍，提高零售配送的时限和能力，做实、做大报刊零售批销业务，提高市场占有率。
（四）构建营销体系、加强队伍建设，促进经营有序发展。 为进一步拓展经营思路，确保经营有序发展，我局今年的营销工作的目标就是“落实长效机制”。各支局建立了全面的用户营销档案资料，详细记录用户订阅报刊的种类、流转额以及专用单销售等情况；营销员个人建立了营销台帐和工作日志，齐全单位户和重点客户的分析资料，落实单位用户和区域散户的营销责任体系和管理体系，实行分级管理和营销；健全营销的激励机制、考核机制和竞争上岗机制，明确专职、兼职营销员的全年和阶段性目标，实行业绩评估。同时分局开展了对营销员“营销理念、营销技能”的集中培训。除帮助每位专职营销员在技能素质上提高外，还通过实践去检验，让每位专职营销员融入市场，在游泳中学会游泳，在市场搏击中学会营销。
深入学习和领会王观昌局长关于“营销是邮政发展的唯一生路、正路、出路”，切实落实报刊收订“三个一”工程，以营销长效机 5 制，搭建营销激励平台作为报刊收订的一项主要措施，“让相干事的人有机会、能干事的人有舞台、干成事的人有激励、干不了事的人有考核”。
1、建立营销争创机制。结合收订工作，开展好报刊收订排头兵以及营销员竞赛活动，举行收订营销技能培训，制定分层次的奖励办法。
2、健全营销管理机制。按照分局发行营销体系实施方案和配套办法，经常性地开展营销方式、策略和市场的分析研究，重点解决报刊订阅、零售和图书销售工作上存在的问题，加大营销管理力度，开展好“营销员之家”活动。
3、完善营销用人机制。建立营销员业绩档案，将营销工作纳入日常管理工作中，加强营销员队伍的日常综合能力考察，及时根据业绩和能力进行调整，让具有市场意识，有较强公关能力，有发展热情的职员，充实到营销员队伍中，建立能者上的用人机制，使营销员队伍真正成为报刊收订的主力军。
（五）完善机制、强化考核，确保各项经济指标按节点有序推进。
根据《2006年度上海市邮政局市北投递分局经营责任制考核分配办法》、《2006年度上海市邮政局市北投递分局综合考核评价办法》，分解下达各支局“2006年度各项经营目标任务”，设置“业务收入、订阅报刊业务收入、邮件投送模拟补贴收入”等月度节点目标，同时明确季度的阶段性经营目标和措施，实行“按月、按季节点进度考核，年终清算”的考核方式，并以“经营责任制考核责任 6 书”的形式加以落实，建立经营指标和实绩相配套的考核机制。为确保各项经营指标按节点有序推进，夯实经营基础管理，认真落实了经营发展的层级管理。各支局作为经营工作的实体，分局各部室与各支局结对，负责对支局日常经营发展的“分析、测算、实施、检查、考核、推进”等工作；支局根据分局下达的经营目标任务，筹划和落实经营发展工作，分解任务目标，划定支局干部责任区，实行“一级管一级，一级考一级，一级对一级负责”的层级管理机制。
三、在经营工作中存在的问题和努力的方向
虽然今年1至10月份我局各项经济指标均达到市邮局设置的节点目标，但就目前完成实绩来看：报刊订阅收入占总收入的比例离目标尚有距离（相差0.5个百分点），收支差额虽然完成了节点目标值，但尚未改变成本列支不均、支局成本控制不力等现状；支局与支局间发展也不平衡，部分干部在经营发展上还存在着循规蹈矩、墨守成规，缺少搏击市场的能力和勇气，缺乏创新意识和进取心。因此，要确保完成今年的各项经济指标任务关键是增强干部的责任意识，树立科学发展观，细分市场，落实各项措施，破解业务收入发展中的瓶颈问题，从而提高报刊订阅收入的比重，其核心就是巩固和发展主要报刊、提高热门报刊市场占有率，达到优化和调整业务收入结构之目的。
四、做好年度报刊收订和各项经营任务。
经营发展是“与时俱进、逐步完善”的，要实现“长效发展”，就必须不断地更新我们的经营和服务理念，市北投递分局从2004 7 年起，就提出了“在经营和服务理念上实现‘五个一’转变”的要求，经过近二年不断地实践和完善，现作简要的调整：
转变一种观念：利用自身资源，实现“图书报刊批销、零售、订阅全方位的营销”，将与用户的联系、宣传、征订的全过程，变为一个积极攻关营销的过程，只要有1%的希望，就要尽100%的努力。
解决一个问题：将整个营销过程，“扩展为宣传营销、确保质量、诚信服务用户的一个完整过程”，只要是你的用户，就要提供完善的、全方位的优质服务。
倡导一种精神：发扬“百折不挠、顽强拼搏”的精神，不为指标为市场，以提高发行业务收入和市场占有率为最终目的，只要有1%的发展空间，就要付出100%的营销努力。
落实一项机制：对营销员实行量化考核机制，以“实绩考核、竞争上岗”为手段，结合个人全年报刊收订和营销业绩实施综合考评，对绩效不佳、不胜任营销员岗位的人员，予以调整和充实。
形成一个合力：弘扬“团队精神”，发挥“团队作用”，挖掘每个职工潜在的能量和个人特长，给予营销空间和激励政策上的引导，鼓励去搏击市场，发展业务；要不断地加强支局间、班组间、职工之间的沟通，传授营销经验和攻关技巧，形成整体向上的发展合力。
分局根据“抓紧抓早”的要求，确立了年度报刊收订“全员参与、机制创新、突出营销、节点管理、优质服务”的工作思路，争取以达到用有效的措施和创新的手段为报刊收订业务发展闯出一 8 条新路来。分层次落实收订各个阶段的工作；制定“一”个实施方案，从“指导思想、工作思路、工作计划、对策措施、理念更新”等五方面提出收订具体措施；召开“二”级动员大会，在分局和支局层面统一思想、认清形势、明确目标、树立信心；建立“三”支收订队伍，落实组建“以专职收款员为主的单位户收订队伍，以班为单位的日常散户收订队伍，以支局干部、党团员、业务骨干为主的节假日收订突击队”；出台“四”个方面考核办法，从流转额、主要报刊、重要报刊、包销报刊等四方面制定办法，分支局和干部进行考核；做到“五”个到位，实施收订全过程管理，做到干部思想认识到位、收订工作组织到位、收订实数分析到位、职工宣传动员到位、收订措施考核到位。通过抓期报刊订阅、抓专用单销售、抓重点指标进度、抓激励合理奖惩、抓营销规范经营等五个重点抓手。我局所属各支局也结合实际，制定计划和措施，精心组织，稠密安排，明确责任，克服困难，排难奋进，通力协作；各支局长作为责任人对年度报刊收订工作负责，班子内有明确分工和分区域责任挂钩管理，将年度报刊收订作为年内一项中心工作来认真地抓贯彻落实。根据下达的任务指标，分解下达段（地界），指标考核到班，指标必须上墙，明确责任段和责任人，使广大职工对指标和任务做到心中有底，促使职工尽早收订，尽早发展新订户，争取早日完成任务指标。制订出激励办法，考核到班、落实到人，要真正体现奖勤罚懒、奖优罚劣，重奖一些收订做出突出贡献的职工，充分调动广大职工的收订热情，产生激励人、鼓励人、推动人的作用，同时，对任务指标节点缓慢的职工有一种推动的作用，确保人人完 9 成指标，人人得奖的良好氛围。大力发扬“团队精神”，从上到下形成收订合力，开展“年度报刊收订劳动竞赛”，形成广泛的收订热潮和氛围，确保收订工作的整体推进。我局在2007年度报刊收订，将“以更新经营和服务理念为先导，以手中的报刊图书资源为抓手，变单一订阅营销为‘订阅、零售、批销’全方位的营销”，打破区域寻市场，团队出击求增量。努力完成今年的收订任务。
各位代表：
今年的最后两个月，是投递局收获的季节，同时也是为明年播种的时节，我们一定以高度的责任心、保持饱满的工作热情，紧紧抓住机遇，应对各种挑战，克服和解决前进道路上的困难和矛盾。坚持以人为本，立足科学发展，统一思想，坚定信心，促使全局干部职工明确形势、明确任务、明确责任，牢固树立企业发展与个人利益密切相连的“全局一盘棋”思想，切实把干部职工的思想统一到经营发展上来，将各项措施层层落实到实处，以保持和发扬求真务实、顽强拼搏、排难奋进、开拓进取的精神状态，为全面完成2006年的各项经营任务而努力。
上海市邮政局市北投递分局 2006年11月15日
