关于执行监理程序的函
由于近段时间施工现场工序较多，各个工序交接比较频繁。加上施工单位又不是很重视监理验收程序，造成我监理方对现场质量和安全管理的失控。为了保证同人·西湖东郡项目的质量和安全目标，我监理方特将监理验收程序做专题报告。
一、质量控制方面
一）施工组织设计、专项施工方案报审
在分项工程施工前，施工单位应组织专业技术人员认真编制专项方案。编制完成后经编制人、审核人、审批人（公司技术负责人）签字并盖公司公章后，向监理部报审。由我部专业监理工程师、总监理工程师审核，施工单位应按审查修改意见修正后再报我部，经我部批准后才能组织施工。若方案没有经我方审查而擅自施工的，我方将不给予资料的签字和本分项的验收。施工中必须严格按施工组织设计、专项施工方案组织施工。如施工组织设计或专项方案内容有较大更改，应重新报验。 二） 工程材料报验：
1、材料进场后24小时内并必须在使用本批材料前向我部提交本批材料的报验资料申请验收，报验资料为材料报验单及附件，附件包括本批材料的清单、材料质量合格证、产品检验报告（要注明原件存于何处、材料采购经手人），双控材料应先提供上述附件资料给监理部审查，我部对实物进行检查后将附件资料暂退回施工单位，待复检报告出来后施工单位再进行正式报验。凡未经报验而用于本工程的，我方对该部位不给予验收。（砌块等分批进场的材料按双方统计的数量执行）
2、双控材料经我部对材料的书面检和表观检合格后,由我部见证取样人会同施工单位取样员现场取样并由见证人护送到指定的试验室送检。凡未经我部人员见证取并护送送检的材料，我部一律不予以认可并严禁用于本工程。
3、施工单位在领到材料的试验报告后24小时内向我部提交该批材料的正式报验资料（报验单、材料清单、材料的合格证及检验报告、复检试验报告），经监理审核合格后签署审批意见。试验结果合格后方能使用在拟定的工程部位。
4、当试验单位不能及时提供试验报告时，施工单位应要求试验单位及时向我部通报检测结果。当试件检测出现不合格的情况时，要求试验单位须立即电话告之我部见证取样人。否则，对出现三次类似情况（包括所有检测项目）的试验单位，我部要求更换试验单位。
5、材料试件的抽取品种、数量、频率必须按规范要求和双方统计的数据执行，施工单位不得以任何理由拒绝或拖延。 三）试件抽样及检测
1、焊件、砼试块等试件的抽取品种、数量、频率应按国家规范及地方性规定执行。
2、必须待试件的检测合格后（当不能及时提供检测报告时由检测单位将检测结果电话通知监理见证人）施工单位再通知我方对该部位进行隐蔽验收，否则，我部不予以验收。
4、砼标养试件应在检测单位或自建的标养室进行养护，不得存于商品砼公司养护（南建管【2008】16号文规定），同条件试件应按规定置于楼层。
5、砼试件应用铁钉刻字注明该试件的标号、部位、成型时间，不得以贴标签或用油漆书写作标识。 四）工程设计变更
1、工程的所有变更（设计图纸规定由建设单位确定的内容除外）必须有设计单位出具的正式设计变更文件或经设计单位同意的《工程变更单》，凡无正式设计变更资料的不得擅自施工。工程结构设计变更及建筑节能变更须有设计单位出具变更蓝图并应经原施工图审查单位审查、盖章确认。
2、施工单位应在每个分项工程施工前认真熟悉设计图纸，对设计图纸中存在的问题、不明确的问题及建设要求变更的内容要及时以工程变更单的形式提出，报监理、建设单位审核签字后送达设计单位核定。
3、设计单位出具的所有设计变更在正式施工前须将变更图送达我部，由总监审核签字后方可执行。
4、工程变更内容应在竣工图中标明并注明变更文件编号。 五）工序、隐蔽验收报验
1、各分部工程的工序、隐蔽验收分别按检验批、分项工程、分部工程进行报验，由监理部组织验收。桩基子分部、各分部工程、竣工验收在正式验收前由监理组织预验收，达到验收条件后方可报质监站验收，如果现场还达不到验收条件而施工单位执意要验收的，我方将不组织和参加验收。
2、各工序、隐蔽验收必须经监理验收或经监理组织验收合格并经监理签认后方可进入下道工序施工或进行隐蔽。否则，我部一律不予以认可并不给予资料签字，造成严重后果的将进行罚款。
3、工序、隐蔽验收须在每天下班2小时前向监理部递交报验资料，在经自检合格、达到验收条件时及时通知监理到场进行验收，严禁在下班后或夜间通知验收，特殊情况时应在下班前通知监理并向监理说明原因。否则我监理部将不安排加班验收。
4、各工序、隐蔽验收在报监理验收前，施工单位必须落实自检工作并达到验收条件下后方可向监理报验，施工单位未进行自检的工序，我部将推迟8小时再进行验收的措施。
5、各工序、隐蔽验收报验时，施工单位必须提交完整的报验资料，除特殊情况外，凡未能提交报验资料的工序、隐蔽报验，我部均不予以验收。
6、各工序、隐蔽验收时，施工单位的各专业的施工员、施工队组长必须到场，以便及时落实对存在问题进行整改。验收完毕后，施工单位应明确整改完成时间及下道工序施工时间，以便我部进行工作安排。
7、由于施工单位原因造成连续三次验收均未通过的工序、隐蔽验收，我部予以延迟一天验收。且施工单位不得以此为由提出工期顺延和提出任何索赔。
六）质量缺陷处理、质量事故处理
1、各分部工程出现的质量缺陷，施工单位不得擅自进行处理，必须通知监理到场进行实地检查后再由各方议定处理方案（砼缺陷按缺陷处理方案处理），缺陷处理应有完整的处理记录并经监理签认。砼工程要求每层有缺陷处理记录。
2、如工程施工中出现质量事故，施工单位必须向监理提交《质量事故报告》，并按质量事故处理程序进行处理。处理过程中施工单位应实事求是、认真负责。
3、质量缺陷、质量事故出现后，施工单位不得隐瞒不报或擅自处理。否则，我部将按程序向建设单位和我公司进行汇报，由建设单位按合同有关合同条款进行处罚。对存在严重质量、安全隐患的，我部在征得建设单位同意后下达《工程暂停令》，施工单位必须按通知要求进行认真整改，若不整改而擅自进入下道工序的，我方将不认可并不给予资料签字。 七）施工过程质量控制
1、施工过程中要认真做好对队组的交底、指导，施工过程中必须落实三检制度等各种施工管理制度，以确保工程质量。
2、施工管理人员要对已完成的分项、分部工程进行全面检查验收，主体结构自检后要贴好标签标明实测数据和验收人等。
3、施工过程中我部将采取巡检、平行检的方式进行检查，施工单位人员应积极配合我部的工作，对监理人员提出的问题要客观对待，并认真落实整改。砼浇筑等重要工序施工时我部将派人进行旁站监理，要求施工单位管理人员、值班人员必须到场并不得擅离职守。
4、施工过程中，我部对现场存在的一般问题或对施工单位进行提醒时采取签发《监理工作联系单》的形式，当发现现场存在较大质量问题时采取下达书面《监理工程师通知》的形式要求施工单位落实整改，当现场存在严重质量问题或质量隐患时在经建设单位同意后下达《工程暂停令》，施工单位必须按通知要求认真落实整改，整改完毕后必须及时给我部书面回复，经我部复查后方可进入下道工序施工，若不整改而擅自进入下道工序的，我方将不认可并不给予资料签字。 八）工程检测
1、现场检测时施工单位相关负责人必须到场，并必须事先通知监理，以便于我部派人进行见证，凡无我部人员见证的，我部均不予认可。
2、根据我公司规定，公司工程部对部分材料、安全使用功能检测进行见证，所涉及的检测、送检应提前通知监理以便我部通知我公司派员见证。
九）安全、使用功能方面
1、涉及工程安全、使用功能方面的材料应符合设计图纸、国家有关标准和规定，不得擅改材料品种、规格、数量等，并按规定对部分重要材料进行见证取样检测，合格后方可使用。
2、施工过程中必须严格按国家强制性标准条文及有关规范施工。
3、施工完毕须按设计要求、施工规范和地方性规定做好安全、使用功能方面的检测、测试，如铝合金三性检测、外墙涂料检测、室内环境检测、给水试压、消防试压等，施工单位不得以任何理由拒绝检测或拖延，检测、测试前必须通知监理到场见证。
4、安全、使用功能检测须具备完整的检测报告或测试记录并经项目总监理工程师审核签认。
二、安全管理方面
1、工程所用的安全用品的材料质量必须符合规范要求，严禁使用不合格产品，安全网必须使用市建设委指定的品牌。
2、安全用品的材料必须按国家和地方规定进行抽样检测，抽检的品种、组数应符合要求，经检测合格后方可用于工程。特别是钢管、扣件必须严格按要求进行检测。若不按要求检测，主体的安全分段验收不给予盖章。
3、工程用所用的主要安全用品应向监理报验，经监理审批同意使用后方可使用。
4、经检测不合格或经监理现场检查发现不合格的材料，必须进行退场处理。
5、必须按安全技术规范、经审批的施工组织设计和施工方案及地方性的具体要求组织施工，并符合技术标准要求。
6、施工过程中及施工完成后，施工单位安全管理人员进行跟踪检查、验收，发现问题及时落实整改，避免问题进一步扩大化。施工单位应定时和不定时组织安全专项综合检查，集中解决问题。
7、特殊情况与预定方案出入较大时，施工单位应及时进行调整，并及时向监理汇报，商定方案。凡未经监理审批不得对预定方案进行较大的调整。
8、现场出现较大的安全隐患或发生安全事故时，必须在第一时间通知监理，并立即启动应急预案。
9、监理在日常安全检查、综合检查中及公司检查发现的问题，施工单位必须无条件执行整改指令，整改完毕要及时回复我部申请复检。同一问题经我部下发三次监理工程师通知仍未整改的，我部将向建设行政主管部门如实汇报请求协助处理。
10、施工机具要求出租单位提供安装与拆除方案、企业资质、人员上岗证、特殊工种上岗证、机具出厂证明文件等。方案须经监理审批后方可执行。施工机具使用手续办理完毕后，施工单位须及时向监理报验。施工机具未完成报装手续并取得使用证前严禁使用。
11、建设主管部门下达的整改指令，施工单位应积极进行整改，整改完成后及时回复申请复检。
12、市建委组织大检查阶段，施工单位应组织人员进行全面的综合检查，安排专人负责跟踪落实整改，并积极做好迎接检查的其它准备工作。
13、发现安全隐患的经过警告后还不听劝告的我方将根据合同进行罚款，施工单位不得以任何理由拒绝签收。否则我方将会推迟一个星期拨付进度款的处理。
以上内容从2008年11月13日起执行。
湖北建盛工程项目管理有限公司 同人·西湖东郡工程项目监理部 2008年 11月 12日
