东澳镇第十六届人大 三次会议文件（十六）
关于东澳镇2017年预算执行情况及
2018年预算(草案)的报告
(2018年4月13日在东澳镇第十六届人民代表大会第三次会议上)
东澳镇财政所
各位代表: 受镇政府的委托,向大会报告东澳镇2017年预算执行情况和2018年预算(草案)，请予以审议，并请各位列席人员提出意见。
第一部分 2017年镇财政预算执行情况
2017年，在镇委镇政府的正确领导和市财政局的大力支持下，在各部门的密切配合下，我镇财政工作以全面贯彻党的十八大、十九大和省第七次党代会精神为指导，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持“保增长、保稳定”的方针，坚决执行镇委镇政府的决策，服从服务于全镇改革发展和稳定大局，圆满地完成了全年财政预算任务，为我镇社会经济发展做出了积极的贡献。
一、收支情况
（一）预算收入
2017年镇财政总收入完成7829.9万元，其中一般性转移支付（体制补助）收入3046万元；专项转移支付收入 2124.
11 万元；政府性基金转移支付收入1360.2万元；调入资金收入1299.6万元。
（二）预算支出
2017年镇财政总支出完成7829.9万元，其中公共财政预算支出5210万元；政府性基金支出1360.2万元；一般预算年终结余支出1259.7万元。
——公共财政预算支出5210万元，占年度预算的162%，与上年同比增支1497.8万元，增长40.4%，具体完成如下：
1、一般公共服务支出750.3万元，占年度预算的110.6%，与上年同比减支16.7万元，下降2.2%。
2、公共安全支出283.8万元，占年度预算的189.2%，与上年同比增支133.8万元，增长89.2%。
3、教育支出64.3万元，占年度预算的100%，与上年同比增支20万元，增长45.2%。
4、科学技术支出5 万元，占年度预算的100%，与上年同比减支5万元，下降50%。
5、文化体育与传媒支出103.1万元，占年度预算的93.9%，与上年同比减支10.9万元，下降9.5%。
6、社会保障和就业支出175.1万元，占年度预算的81.8%，与上年同比减支165.6万元，下降48.6%。
7、医疗卫生与计划生育支出147.7万元，占年度预算的97.6%，与上年同比减支8.1万元，下降5.2%。
8、节能环保支出 5 万元，占年度预算的100%，与上年完成数持平。
9、城乡社区事务支出1095.6万元，占年度预算的117.9%，与上年同比增支189.5万元，增长20.9%。
10、农林水事务支出2208.4万元，占年度预算的293%，与上年同比增支1069.1万元，增长93.8%。
11、资源勘察电力信息等事务支出11万元，占年度预算的 100%，与上年完成数持平。
12、住房保障支出360.7万元，占年度预算的251.4%，与上年同比增支291.7万元，增长422.4%。
——政府性基金支出1360.2万元，全部用于城乡社区事务支出，与上年同比减支3523.3万元，下降72.1%，具体完成如下：
1、征地和拆迁补偿支出447.1万元，与上年同比减支1694.8万元，下降79.1%。
2、土地开发支出93.7万元，与上年同比增支85.4万元，增长1029%。
3、农村基础设施支出649.3万元，与上年同比减支272.5万元，下降29.6%。
4、补助被征地农民支出1.2万元，与上年同比减支1279.8万元，下降99.9%。
5、其他国有土地使用权出让收入的支出125.4万元，与上年同比减支42.9万元，下降25.5%。
6、国有土地收益基金安排的征地和拆迁补偿支出43.5万元，与上年同比增支8.5万元，增长24.2%。
2017年镇财政不断加大对民生的投入，在全年公共财政预算支出中，确保人员工资福利等基本支出832.8万元，商品
3 和服务支出259.6万元，对个人和家庭补助支出555.6万元，项目支出1590万元，上年结转专款支出81.7万元，当年追加专款支出1853.1万元，各项非税收入核定的支出6.2万元，预备费支出31万元。在保障人民安居乐业，提高财政服务均等化方面，发挥了公共财政职能作用，使教育、科技、医疗卫生、社会保障等方面的支出均得到保障，财政资金使用在经济社会和生态效益上明显提高。
二、2017年镇财政运行的主要成效
2017年镇财政预算执行继续保持良好势头，财政管理取得新的成效，支出结构进一步优化，重点支出和民生项目建设资金得到保证。
1、加强重点项目建设投入，力推经济稳定发展。2017年，镇财政从保重点项目、保发展大局出发，全力支持重点项目建设，促进经济稳定发展。从市拨专项基金补助收入中，拨付征地和拆迁补偿资金447.1万元；拨付土地开发资金93.7万元，拨付农村基础设施建设资金649.3万元，拨付1.2万元补助被征地农民，拨付征地和拆迁补偿资金43.5万元，拨付125.4万元用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出，从而加快了项目建设速度，拉动我镇经济平稳增长。
2、加大民生投入，保障人民安居乐业。从转移支付中拨付资金147.7万元用于医疗卫生与计划生育工作；拨付治安维稳及禁毒经费283.8万元用于加强社会治安综合治理；拨付 64.3 万元用于中小学校基础设施维修及教学办公经费，不断改善中小学教育办学条件；拨付103.1万元用于开展多种形式的群众文体广播宣传活动；拨付175.1万元用于社会保障和就
4 业支出；拨付扶贫资金1299.9万元用于生产发展及农村基础设施建设；拨付293.8万元用于农村危房改造支出。
3、积极支持城乡社区事务建设，改善城乡环境卫生。拨付331万元用于小城镇基础设施建设；拨付764.6万元用于城乡社区环境卫生综合治理，使我镇市容市貌和镇村环境卫生得到明显改观，人居生活环境和投资环境得到进一步改善。
4、加大对农业的投入，加快社会主义新农村建设。拨付169.6万元用于农业及农村道路建设支出，促使乡村道路基本实现了硬化亮化；拨付10万元用于林业及森林防火支出；拨付106.2万元用于基本农田水利建设，为确保农田旱涝保收，促使农民增收打下基础。
第二部分 2018年镇财政预算收支安排（草案） 2018年，镇财政将继续深化改革创新，依法理财。按照《万宁市镇级财政管理体制调整方案》要求，坚持事权与财权相匹配的原则，安排好镇级人员经费、社会保障经费，确保镇级政权机关的正常运转。一是按照“民生财政、绿色财政、绩效财政、活力财政、规范财政”的理念，主动服务于我市“建设花园城市、打造度假胜地、实现绿色崛起”的大局。二是严格执行《预算法》，科学安排预算，全力支持我镇重点项目发展需求，努力提高财政资金使用效益。三是安排好本镇基础设施建设、社会治安、卫生计生、基本农田水利建设、乡村道路建设和环境卫生综合整治，以及镇管理的其他社会事业发展支出。
一、预算编制的指导思想
5 2018年镇财政预算安排，是以深入贯彻落实党的十九大会议精神为指导，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚决执行市委市政府的决策，服从服务于全市改革发展与稳定大局。一是把辖区重点项目推进作为主要抓手，充分发挥财政职能作用，全力支持和服务于乡镇经济发展，保障镇委镇政府中心工作和重点项目建设。二是突出重点，加大对民生和公共服务的投入，为建设美丽乡村和清洁家园等社会事业建设提供财力保障。三是优化支出结构，提高财政资金使用效率和社会效益。四是进一步推进财政科学化精细化管理，不断提高财政服务经济社会水平。
二、预算编制的基本原则
2018年镇财政预算安排，是根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定和我镇国民经济发展计划以及预算收支增减因素，结合我镇的实际编制了部门预算和镇财政预算。预算编制和审核遵循“合法性原则、规范性原则、重点性原则、真实性原则、稳妥性原则、完整性原则、透明性原则、参与性原则和绩效性原则”。
三、公共财政预算收支目标
（一）预算收入
2018年预算收入，是依据市政府下达我镇全年一般性转移支付收入3814万元（其中体制补助收入3289万元、专项补助收入324万元，上年结余收入201万元）。
（二）预算支出
根据市政府有关规定和预算编制的原则，在市财政局的指导下，我镇编制2018年公共财政预算全年总支出为3814万
6 元，同比上年增加457万元，增长13.6%（其中一般预算支出3663万元，转移性支出151万元）。
一般预算支出具体安排如下：
1、一般公共服务823 万元，同比上年增加144万元，增长21.2%。
2、公共安全36万元，同比上年减少114万元，下降76%。
3、教育44万元，同比上年减少20万元，下降31.3%。
4、科学技术2万元，同比上年减少3万元，下降60%。
5、文化体育与传媒92万元，同比上年减少18万元，下降16.4%。
6、社会保障和就业216万元，同比上年增加2万元，增长0.9%。
7、医疗卫生与计划生育150万元，同比上年减少1万元，下降0.7%。
8、节能环保2万元，比上年完成数减少3万元，下降60%。
9、城乡社区事务1000万元，同比上年增加71万元，增长7.6%。
10、农林水事务1133万元，同比上年增加379万元，增长50.3%。
11、资源勘探电力信息等事务11万元，与上年持平。
12、住房保障154万元，同比上年增加10万元，增长6.9%。
——收支相抵后，实现当年预算平衡。
四、2018年镇财政工作思路
1、强化预算支出。要严格执行预算，确保人员工资、社会保障等刚性支出和镇委镇政府中心工作的顺利开展。
2、突出重点安排支出，集中财力向重点保障和改善民生倾斜。一是要充分履行政府财政职能，更加关注民生投入。二是要积极筹措资金支持新农村建设，改善农村生产和农民生活条件。三是要加大对文化、科技、卫生计生和社会治安综合治理等方面的支持力度，促进镇村和谐发展。四是要不断优化支出结构，多方筹措资金，确保镇政府重点项目和重点支出的需要。
3、加强财政队伍建设，坚持“依法理财，为民服务”的工作宗旨，切实加强财政队伍建设和作风建设，强化依法理财意识，不断提高财政管理和服务水平。
各位代表，2018年镇财政工作任务光荣而艰巨，我们将在镇委镇政府的领导下，在镇人大的依法监督下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神,坚持以经济建设为中心，不断创新工作机制，增强服务意识，团结一致，真抓实干，确保完成全年预算任务，为促进我镇经济社会快速发展做出新的更大的贡献。
