合同履行检查和纠纷处理制度
一、合同监督检查制度
1、合同履行过程中，各相关职能部门都应当按照公司的管理制度及各自的职责范围实施
监督检查。
2、合同监督检查是企业合同管理的重要内容。公司合同信用管理领导小组有权定期、不
定期检查本单位和下级单位合同的管理情况，保证合同的顺利履行。必要时，可以组成由公司合同信用管理领导小组牵头，有关只能部门和纪检、监察部门参加的合同监察检查小组，共同进行检查。
3、合同监督检查的主要内容有：
（1） 合同管理制度的制定和落实情况；
（2） 合同基础资料保管和合同管理档案建立请款；
（3） 合同管理信息的编制和分析工作；
（4） 合同签订和履行情况；
（5） 合同纠纷的处理情况；
（6） 合同管理人员的教育培训情况；
（7） 对于在签订、履行和管理合同工作中，因违反合同管理制度，造成重大经济损失的
人员的责任追究情况。
4、在合同监督检查过程中，被检查单位应当如实提供与检查事项有关的文件、资料，并
对有关检查事项涉及的问题做出解释和说明。
5、监督检查小组或者检查人员应当在检查结束后20日内受检单位送达检察意见书。 检察意见书要提出被检单位合同管理的基本做法、存在问题及对加强合同管理的意见等内容。
6、合同监督检查小组或检查人员有权根据检查情况，向被检单位提出以下处理意见，被
检查单位应当执行：
（1） 对于未按公司规定建立健全合同管理制度，或者落实制度有重大漏洞的，责令限期
改正；
（2） 对于在签订、履行和管理合同中，因违反合同管理制度，造成重大经济损失的，或
者利用合同谋取不正当利益的单位或者个人，建议有关部门追究及其相应的责任。
（3） 对于违法、违规向外单位和人员提供或者借用证明、营业执照、资质证书、银行帐
号、已盖章的空白介绍信和合同书等签订合同，造成经济损失的建议有关部门追究直接这人人的相应法律责任；未造成损失的，建议对其进行行政处分；
（4） 对于在合同管理工作中成绩显著，为企业避免或挽回经济损失的单位和个人，建议
按有关规定给予表彰或奖励。
7、被检查单位应当自收到检查意见书之日起30日内，将落实整改情况书面报告公司合同
信用管理领导小组。
二、合同纠纷处理制度
1、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《经济合同法》等有关法规和本
《制度》规定妥善处理。
2、合同纠纷由签约企业负责处理。涉及内部几个企业的，可以协商或由公司确定一个企
业为主负责处理。签约人对纠纷的处理必须具体负责到底。
3、处理合同纠纷的原则是：
（1） 坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，一国家政策或合同条款为准。
（2） 以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维
护本企业合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决
纠纷。
（3） 因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯：因我方责任引
起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。
4、各企业在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相
推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。
5、法律顾问室处理合同纠纷的范围是：
（1） 董事会、总经理交办的；
（2） 经各企业处理解决不了的；
（3） 其他应由法律顾问室处理的。
6、提请处理合同纠纷的程序是：
（1） 承办人填写“对外经济合同纠纷申报表（一式两份）报批。
（2） 审批单位可依据情况，在1天内做出；由上报单位负责处理；由法律顾问室负责处
理。
（3） 法律顾问室对经协商仍无法解决或认为有必要的合同纠纷，经主管领导同意，可提
交上级主管机关、仲裁部门或人民法院依法处理。
7、合同纠纷的提出，加上由我方与对方当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的失
效内进行，并必须考虑有申请仲裁的足够时间。
8、凡由法律顾问室处理的经济合同纠纷，有关企业必须主动提供下列证据材料（原件或
影印件）：
（1） 经济合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文
书、电报、图表等；
（2） 提货、运托、验收、发票等有关凭证；
（3） 货款的承付、托收凭证，有关财务账目；
（4） 产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；
（5） 有关违约的证据材料；
（6） 其他与处理纠纷有关的材料。
9、对于经济合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并
加盖双方法人公章或合同专用章。
10、各企业对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解
书、仲裁书，在正式生效后，应复印 ，分别送与该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。
11、对于对方当事人在规定期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时
向主管领导和法律顾问汇报。
12、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，由法
律顾问室配合各单位向人民法律申请执行。
13、在向人民法院哦申请执行书之前，有关单位应认真检查对方的执行情况，防止差错。
14、执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。
15、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以
备考查。
