再接再厉 迎难而上
为实现公司形势的根本好转而努力奋斗
金宏建材公司副总经理 张新策
各位代表、同志们：
在这万物复苏、生机勃发的季节里，今天我们隆重集会。首先，请允许我代表公司领导班子，向一年来立足岗位、艰苦奋战，为公司稳定和发展做出积极贡献的广大员工表示衷心的感谢。
这次大会的主题是：认真贯彻落实集团公司职代会和年度工作会议精神，研究部署下一步的工作，发动广大员工，以十七届五中、六中全会精神和科学发展观为指导，坚持“用心做事，追求卓越”的核心理念，艰苦奋斗，顽强拼搏，再接再厉，迎难而上，为实现2012年的各项工作目标而奋斗。
现在，我代表公司向大会作行政工作报告，请予以审议。
第一部分 2011年工作回顾
一、主要目标完成情况
生产、经营方面，2011年生产熟料26.7万吨，生产水泥36.8万吨；销售水泥38.5万吨，销售熟料1.8万吨；实现营业收入9118万元。安全方面，实现了全年安全事故为“零”的目标。
二、主要工作亮点 1.安全工作，扎实有效
为落实“从零开始，向零奋斗”的安全工作目标，我们一抓安全的组
- 1使回转窑的运转率攀升至94.37%，创历史新高。之后，在全体干部、员工的共同努力下，我公司克服原材料供应不足等各项困难，保证了生产线的连续运行，保持了生产的良好势头。
3.产品销售，局面良好
公司自2010年10月份正式开展销售工作以来，由于新品牌上市和所占市场份额偏小等原因，销售工作一度非常困难，2010年第四季度的销量在大幅降价的基础上仅为6.7万吨。
进入2011年后，公司领导班子转变销售理念，优化销售策略，以品牌建设为中心，抓住机遇、采取灵活多变的方式积极促销。一是积极走出去，主动对客户进行回访、座谈，提高了客户的满意度；二是坚定不移的开发工程客户，获得稳定、持久的销量；三是加大对市场的考察力度，探索竞争对手的价格情况和产品走向，做到了知己知彼；四是全力争夺政府“一事一议”工程用户，获得了过半的供应权；五是实施灵活的价格策略，逐步提高产品价格。经过多方面的努力，产品销量和价格均稳步攀升。2011年四个季度的销量分别为6.3万吨、9.8万吨、12.3万吨和10.1万吨；四个季度的产品综合价分别为246元/吨、257元/吨、267元/吨、284元/吨。销售网络日益完善，产品品牌得到了社会的认可。
4.工程验收，接近尾声
尽快结束工程验收，是公司早日摆脱困境的重要出路。为了尽快完成工程验收，公司确立了迎接工程验收的总体目标，制定了各验收项目的具体工作节点，编制了各个节点的具体日程安排。由于公司项目生产线，是从四川一私企手中接管的半拉子工程。原施工单位的刁难、工程建设过程中的急躁病，酿成安环、消防基础设施的较大缺陷。我们背负着巨额工程
- 3的开展带来了重重困难。面对困难，我们把加强班子内部团结，增强班子整体合力作为重要工作来抓。我们号召全体班子成员加强团结，做到“六个互相”，即“思想上互相沟通，人格上互相尊重，分工上互相理解，工作上互相支持，生活上互相关心，大事上互相提醒”。一年来，班子成员心往一处想，劲往一处使，形成了坚固的战斗堡垒、顽强的战斗核心。依靠这个堡垒和核心，我们汇集各方力量，形成自己的战斗集体。具有战斗核心的战斗集体，具有攻无不克、战无不胜的勇气和信念，具有百折不挠、浴血奋战的精神和气概。遇到大的困难，我们集思广益，组成攻关小组，集中攻关。一年来，我们处处依靠自己的这个集体，战胜了一个个艰难险阻，夺得了工作的全面胜利。
2.部门尽责是战胜困难的根本保证。过去的一年，我公司是在困难中前行的一年。我们之所以能在困难中前行，其中的主要因素是各职能部门的尽职尽责。财务部在资金极其困难的情况下，精打细算，严格把关，想方设法促使资金高效运转，为公司运转提供了资金支持。供应部门在长时间大量赊欠的背景下说服供应商继续供货，保证了备品备件、各种原燃材料的供应，为公司运转提供了物资条件。工程部完成生产线整改工程七项，完善了竣工验收的准备工作，配合结算委员会、企管组完成了项目竣工验收的审核工作。质检部以精细的工作态度，提供了方方面面的准确数据，为保证原材料质量、优化工艺参数、确保产品优质，做出了不懈的努力。生产部、机电车间和原料车间、烧成车间、制成车间一起，发挥聪明才智，苦干实干，顽强拼搏，在设备带病运转的背景下，坚持正常生产，积极探索节能降耗途径，为公司稳定发展作出了贡献。安环部加强内部管理，严格执行各项制度，本年度查处安全隐患98条，敦促进行认真整改；积极推
- 5一是受工程验收滞后影响，公司流动资金严重不足，给原材料、备品备件供应工作造成较大困难。目前，不少设备在带病运转，消耗严重；原材料质量直接影响生产工艺，导致主机设备台时产量无法提高，产品质量难以把握，若这些问题不解决极易引起恶性循环。
二是公司生产规模有限，产能偏低。我公司与竞争对手相比生产规模太小，所占市场份额偏小，产品市场竞争力较弱，很难驾驭市场。遇到竞争对手的遏制很难从容应对。
三是生产成本偏高，利润偏低。我公司是利用电石渣生产水泥的循环经济项目，在处理电石渣过程中产生的成本较高；加之项目规模太小，没有自己的石灰石矿山，主要原材料石灰石需要大批量购买，成本较高；同时职工队伍不稳定，熟练工经常流失，人员素质参差不齐给生产带来极大困难，多种原因造成生产成本居高不下。
四是煤炭严重制约我公司正常生产经营。由于煤粉制备系统原设计的先天不足，致使生产线对煤炭挥发分、全硫要求较高，在贵州仅有少数矿点可以满足要求。而且公司流动资金不足，无法从上述矿点直接组织进货，只能依靠供应商供应煤炭，造成采购价格较高且常有掺杂掺假现象。
五是生产工艺设计中缺陷太多。设备、工艺中不配套的地方太多，出现很多大马拉小车的情况，同时也出现上道工序满足不了下道工序的情况，很多是无法改造的缺陷。
六是管理中还存在很多漏洞，经验不足，很多地方不规范，与同行业相比管理还不到位，有一定差距。各项综合，导致公司试生产以来一直处于亏损状态。
2012年，若以上困难不能顺利克服，我们的生存能力将受到极大的考
- 7一是工作从“零”做起，没有做得最好，只有做得更好；二是追求设备“零”缺陷，时刻使设备正常运行；三是安全“零”隐患，深入现场巡检，发现隐患及时整改处理；四是向“零”奋斗，实现安全“零”事故目标。建全完善四项制度：即安全结构工资制度，“双基”建设考核制度，安全责任追究制度，全员安全风险金制度。继续落实四项措施：一是筑牢安全体系，继续推行安全结构工资，严格考核；二是安全管理关口前移，坚持预防为主，落实安全生产责任制；三是安全管理重心下移，夯实安全基础管理和班组管理；四是加大安全投入，强化安全培训，努力创建安全和谐企业。坚持齐抓共管，互相监督和制约，遇事不推诿、不扯皮。在工作中坚决做到不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害，保护别人不被伤害，到年底实现安全“零”事故目标。
2.抓“三化”管理，促进生产成本降低。“三化”管理是集团公司快速发展的基石。2012年，我公司将控制生产成本、降耗增效作为大事来抓。要深化内部市场化管理，细化核算单位，提高设备运转率和台时产量，降低煤耗、电耗，控制生产成本。为此公司制定了多项措施，一是计划2012年将每吨水泥的不可控成本费用由2011年的64.37元降低为52.57元，每月预计可节省资金49万元；二是加大新技术应用力度，在水泥粉磨过程中加入助磨剂，可以使每吨水泥生产成本降低3-4元，每月预计降低成本15万元；同时对全厂大风机实行变频改造，每月预计可节约电费15万元；三是克服困难实现主要原材料自主经营，如实现煤炭直接由永贵能源安顺矿供应，煤炭每吨价格可降低100元，每月可降低成本50万元，同时计划购买石灰石矿山，每吨价格可降低10元，每月30万元。
3.抓稳定销量，促进产品价格提高。2012年，我们将紧抓销售工作，
- 9不足，迎头赶上。二是深入开展公司内部同岗位技术比武，让大家学有榜样，学有目标。我们要注重标准的合理性，要排出干劲，排出激情，排出团结。六抓考核导向转观念。集团公司在考核方面提出了“三强化三弱化”的方向，即：强化积分，弱化工时，强化切片，弱化打包，强化人均，弱化定员。我们要深入了解、切实把握公司实际，积极探索，稳步贯彻执行，达到最大限度调动员工积极性、提高工作效率的目的。
5.以人为本，办好事关民生的实事
公司初步研究确定，2012年要继续办好5件实事。一是提高员工收入，继续按政策允许的最高限度为职工缴纳养老保险、住房公积、医疗保险和企业年金。二是改善公用设施。增加生活区设施投入，搞好环境绿化，推进生活区建设。三是提升服务保障。优化后勤工作，确保员工满意。四是关心员工身体健康。定期组织对员工进行健康体检,尽可能增加体检项目、提高体检质量。五是积极开展职工文体活动。以先进文化为引领，以职工喜闻乐见的活动为手段，整合文体资源，推动职工文体活动深入开展。
同志们，百舸争流千帆竞，万马奔腾气势扬。2012年，我们肩负新的使命，面临着新的机遇和挑战。让我们坚持“用心做事，追求卓越”的核心理念，艰苦奋斗，顽强拼搏，再接再厉，迎难而上，满怀豪情，信心百倍的投入到生产、经营之中，为实现金宏建材2012年各项工作目标而努力奋斗！
谢谢大家。
