中国·连南
横龙湾水庄养生度假村项目方案
2011-10
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目录
一、背景
二、服务宗旨
三、服务项目
四、主要投资预算
五、主要财务分析
六、营销策略
七、后记
一、背景
连南横龙湾水庄养生度假村（暂定名，以下简称：横龙湾水庄、水庄）位于连南396县道小横龙水库半岛，距离县城8公里，占地100亩（山地、耕地80亩），其中：果园70亩、可用水域30亩（不含河道），现规划建设集养生、旅游、度假、休闲为一体的度假村。
水庄三面环水，水域宽广，环境优美，空气清新、蓝天碧水，对岸林木郁郁葱葱，庄上果树飘香，鸟语花香，是连南乃至粤西北地区难得的山水怡人的休闲度假圣地。
说明：以下规划、功能、投资、造价、财务分析等均为初步设计，与实际出入较大，具体情况待项目落实后，方可准确设计和布局，此方案仅供参考。
二、服务宗旨
水庄以有机美食为基础，以优美环境为载体，以优质服务为根本，为广大游客提供连南特有的“以清新空气养肺、以天然山泉水养身、以有机美食养胃、以纯朴民风养心”的“四养”养生旅游品牌服务，使连南成为粤、港、澳养生旅游度假的目的地。
三、服务项目
1、水庄主要功能：
① 有机美食
水庄以瑶族传统美食为主，通过水庄自身种养和采购的有机食品为原
料，为游客提供健康美食。
② 养生度假
水庄推出农耕养生、温泉水疗（SPA）、保健咨询等服务。
③ 休闲服务
水庄还提供钓鱼、游泳、中医保健服务等项目。
2、主要功能分布：
① 饮食
饮食分大厅约容纳100人、VIP房10间约容纳100人、水上VIP龙船
（水上餐厅）10艘，约容纳100人。
② 旅业
分两个区域：竹园别墅3栋，半山别墅9栋，每栋两层，标准套房6
间，套房2间，合计水庄标准套房72套，套房24套，共96套，床
位约为150个以上。
③ 农耕养生
水庄规划20亩农作菜地，作水庄有机农场示范基地，供应水庄农产
品，供入住者农耕劳作运动，达到农耕养生的目的。
④ 钓鱼长廊
水庄建设成200米钓鱼观景长廊及三个观景享，供游客钓鱼和休闲之用。
⑤ 游泳浴场
水庄规划建设安全旅游浴场约1000平米，对外营业可收门票。
⑥ 养殖区
主要设置水下网箱养鱼、放养鸭、果园鸡、山鸟等（在不影响游客游玩、食宿的前提下，种养有机农副产品）。
四、主要投资预算
1、餐厅
① 大厅：建筑使用面积300M2，按造价1200元/ M2，共投入：36万元（含装修及用品）。
② 厨房：建筑使用面积150M2，按造价1000元/ M2，共投入：15万元（简易装修）。
③ 厨房设备：10万元。
④ VIP房：每间约30 M2（阳台6 M2），10间共300 M2，按1600元/ M2计算，共投入：48万元（含装修、桌椅、空调等）。
⑤ VIP龙船：每艘使用面积20 M2，造价3万元（含用品设备），共10艘，合计：30万元。
以上餐饮部分投入约：139万元。
2、旅业
别墅：每栋二层，一楼四个标准间，二楼二个标准间，二个套间，使用面积每栋260 M2，造价1100元/ M2，每栋投入28.6万元，12栋共343.2万元。
3、钓鱼长廊
长150米，宽2米，计使用面积300 M2，造价1000元/ M2，合计投入：30万元。
4、游泳浴场
简易处理安全游泳面积800 M2，造价300元/ M2，合计投入：24万元。
5、公共设施与绿化
大门、停车场、道路、灯光、污水处理、绿化等，投资约100万元。
6、运营费用
半年内运营费用周转金约100万元。
7、果园及土地租用
果园租用17年，30万元，再租地30年，费用约10万元，合计40万元。 固定资产投入约：676.2，流动资金投入：100万元。
五、主要财务分析
1、收入能力和水平
① 餐饮：餐位300个，按早餐、中餐、晚餐、夜宵和翻枱率计算，每日平均用餐500餐位，每位消费者40元，每日营业额为了2万元；每年收入720万元；按开台率40%计算，则餐饮营业收入每年为：288万元。
② 旅业：按96套房计算，每套房收入200元/日，则，每年水庄旅业收入为：691.2万元，按入住率40%计算，每年收入为：276.48万元。 ③ 其它收入：钓鱼、游泳、休闲、产品销售等，约50万元。
以上平衡营业状况后合计收入约为：615万元。
2、主要支出
① 人工：水庄总计工作人员60人，其中：餐饮40人，旅业8人，保安行政12人，平均每人工资2000元/月，每年支出144万元。
② 水电费用及其它：每年40万元。
③ 餐饮成本：按40%，则支出115.2万元。
④ 税收：按5%计算，615X5%=30.75万元。
⑤ 其它：宣传费20万元、代销产品等费用为35万元、未知20万元。 以上合计每年支出约：405万元。
3、平衡收支
每年营业利润：615-405=210万元。
按总投资676万元计算，投资回报期为：676/210=3.22年。
六、主要业务策略
1、旅行团接待
与旅行社合作，尤其香港旅行团方面，配合养生旅游，是很有市场前景的。
2、企业培训
与广州等地的企业培训机构合作，大厅可讲座，可作企业培训基地。
3、考驾接待
与连南公安路考接待站合作，接待路考学员（连南每天300—500部教练车约1500—2500人入住）。
4、政府接待
可作为政府第二接待中心。
5、养生旅游
全面推出连南特有的“清新空气养肺、高山好水养身、有机美食养胃、纯朴民风养心”四养养生旅游套餐。
通过以上不同的客户群体的时间性交叉业务，使酒庄业务更为饱满，提高营业水平。
6、歌舞表演
如条件成熟，可在水庄做水上瑶族歌舞表演、山水音乐会、也可与音乐团体合作，进行收费表演合作，如：水上钢琴音乐会等。
7、半岛茶房
在水庄对面半岛上设茶房，可作为较高消费区。
8、瑶菜加工
根据广州瑶菜馆需要，厨房可作为瑶菜的加工基地，可获得相应收入。
七、后记
希望通过水庄的开发、建设和有效运营，使有机农场的养生旅游和休闲度假更成为一种消费时尚，使连南成为粤、港、澳等地的养生旅游目的地，树立连南有机美食、养生度假的品牌，推动连南农业和旅游业的发展。
2011年10月28日
