计财处工作形势分析报告
2010年本单位计划财务处在局党委的正确领导下, 以科学发展观为指导，认真贯彻党和国家有关财务管理工作的方针政策,发挥财务监督职能，着力提高工作效率和质量，全面完成各项规划财务工作任务。
一、求实创新，既好又快，圆满完成2010年目标任务
（一）科学统筹，编制完成两项卫生发展规划。
2010年是国家“十一五”规划实施的最后一年，我局按照市委、市政府的具体指示，负责编制《郑州市“十二五”卫生事业发展规划》和《郑州市“十二五”健康产业发展规划》。为确保两项规划编制工作的顺利进行，局党委高度重视成立了由局党委书记、局长顾建钦任组长的“十二五”规划编制领导小组，开展两项规划的编制工作。按照“精心组织、专家领衔、部门合作、公众参与、科学统筹”的原则，通过积极组织力量，开展调研考察和资料收集，广泛征求意见的方式，高起点、高标准、高水平工作的按时完成《郑州市“十二五”卫生事业发展规划》和《郑州市“十二五”健康产业发展规划》的编制工作。
（二）积极争取，财政投入实现大幅增加。
2010年，我处向相关部门积极争取，建立并完善与发改委、财政局等部门的协调机制，补充应急机制，实行信息共享等举措。在我市财政资金十分紧张的情况下，得到发改委、财政等部门的
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鼎力支持和帮助。全年共向我市卫生事业投入资金亿元， 2010年初部门预算安排资金亿元，追加亿元。
1.人员及公用经费：全年财政投入经费亿元。
2.设备经费：全年财政投入经费亿元。
3.专项经费：全年财政投入经费亿元，其中：
4.基本建设经费：全年财政投入经费亿元。
（三）狠抓落实，各项主要指标顺利完成
1.市直医疗单位收入情况：市属13家医疗单位月收入总
计为亿元，与去年同期亿元相比增加亿元，增长 %。其中：业务收入亿元。业务收入中：医疗收入亿元，占业务收入%，药品收入亿元，占%，其他收入亿元，占%。财政补助亿元。
2.市直医疗单位支出情况：市属13家医疗单位全年支出总
计为亿元，与去年同期亿元相比增加亿元。其中医疗支出亿元，药品支出亿元，专项支出万元如图所示。
3.固定资产情况 ：市属13家医疗单位全年固定资产总
额为亿元，与去年同期亿元相比增长%。
（四）全力配合，圆满完成相关单位的审计工作
（五）精心组织，完成对系统内计人员继续教育工作
（六）强力推进，基层卫生设施建设取得快速进展。
2010年度，中央预算内专项投资项目分别为2009年第一季
度安排我市农村乡镇卫生基础设施建设项目单位5个，社区卫生
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服务中心项目单位13个，郑州市卫生学校实验综合楼项目1个；2009年一季度第三批新增乡镇卫生院基础设施建设项目3个；2010年第一季度安排我市农村乡镇卫生基础设施建设项目单位1个，县级医院基础设施建设项目单位2个，社区卫生服务中心项目单位9个，村卫生室建设项目单位4个。总建筑面积119224平方米，总投资：17307万元（中央投资：8748万元，地方配套：7886万元）目前，中央预算内专项投资和地方配套资金已全部到位，具体情况如下：
1．2010年期间项目竣工完成情况。按照省厅和发改委的部
署和要求，围绕项目建设，突出时效，加强监管。2010年共竣工完成项目个。分别为：2009年第一季度农村乡镇卫生基础设施建设项目个，社区卫生服务中心项目个；2009年一季度第三批新增乡镇卫生院基础设施建设项目个；2010年第一季度村卫生室建设项目个。完成投资额万元，投资完成率为100％。
2．2010年期间项目在建情况。正在有序推进的建设项目共
有15个。分别为：2009年第一季度社区卫生服务中心项目2个，郑州市卫生学校实验综合楼项目1个；2010年第一季度农村乡镇卫生基础设施建设项目单位1个，县级医院基础设施建设项目单位2个，社区卫生服务中心项目单位9个。完成投资额万元，投资完成率为％。目前，我处对以上项目抓紧实施、强化监管，定期的对项目单位进行督察，以确保我市的建设项目能够
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在规定的时间内全部完工。
二、认清形势、明确任务，加强和改进卫生规划财务工作
2010年是“十一五”规划“收官之年”，更是“十二五”规
划的“布局之年”。卫生规划财务工作面临的形势更加复杂、任务更加任务繁重。我们应该认清形势、明确任务，及时调整工作
思路，以全新的理念应对新时期卫生规划财务工作。
（一）加强和改进卫生规划财务工作，是贯彻落实市委、市
政府卫生工作要求的具体体现。
2010年市委、市政府从维护人民群众健康权益的高度出发，
采取措施，大力改善城乡居民基本医疗条件，着重解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，随着“十二五”规划的实施，我市的卫生工作政策措施会更加深入。因此，卫生规划财务工作水平的高低、执行力的强弱，直接关系到市委、市政府卫生工作开展的成效，关系到保障人民群众健康安全的目标能不能顺利实现。我们必须进一步增强责任感，增强忧患意识，把卫生规划财务工作做为事关全局的基础性工作，扎实推进、全力贯彻落实市委、市政府的卫生工作要求。
（二）加强和改进卫生规划财务工作，是更好地应对新形势、
新任务的必然要求。
医疗卫生事业关系到人民群众的身体健康，关系到社会经济
发展的大局，在“以人为本”服务理念的指导下，保障人民群众健康水平已成为构建社会主义和谐社会的重要内容。随着社会主
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义和谐社会建设的不断深入，卫生规划财务工作在经济和社会发展全局中的地位也越来越重要，作用越来越突出，任务越来越繁重。我们要紧紧抓住国家对卫生加大投入的历史机遇，争取更多资金，提高科学理财水平，推进卫生事业加速发展。
（三）加强和改进卫生规划财务工作，是实现卫生事业健康发展的根本保证。
卫生事业要实现健康发展，不但要有高素质的人才队伍，先进的科学技术，而且要有科学高效的管理做后盾。卫生财务管理是卫生管理体系的重要组成部分，发挥着聚财、理财等多种重要功能。站在卫生改革和社会发展的全局高度，科学谋划，强化管理，是我们有效应对卫生财务工作新形势、新挑战，推动卫生事业的和谐发展。
三、加压鼓劲、凝心聚力，精心谋划2011年重点工作
（一）围绕医药卫生体制改革，做好财务保障工作。
紧紧抓住卫生改革与发展机遇，围绕改革的目标、核心和主线，多与发改、财政等部门在政策落实、标准制定、经费投入等问题上多沟通、多协调、多争取、多合作，积极争取国家和省有关部门在重大项目、重大资金、重大合作和重大政策等方面的支持。并认真做好资金拨付和资金监管工作，以确保资金的专款专用。
（二）加大卫生专项资金监管，规范卫生部门预算管理。继续执行全市卫生专项资金项目使用情况的周报及月报制 －5－
度，进一步完善对中央专项资金的管理。认真做好会计和统计的数据上报工作，强化卫生部门预算管理，重点加强对县市区以及基层单位财务工作的培训和指导检查。完成2011年度财务决算及2011年度部门预算编制工作。建立健全内部控制制度，开展市直医疗卫生单位内部控制制度检查，进一步强化和规范市直医疗卫生单位内部财务管理及会计核算工作。
（三）适应新时期发展要求，加强卫生规划财务队伍建设。 卫生规划财务工作至关重要，政策性、专业性、规范性强，岗位要求高，卫生规划财务人员必须不断加强学习和创新，主动适应卫生改革发展新形势新任务的要求。注重掌握国家方针政策、精通卫生规划财务知识、通晓相关财经法律法规；创新工作理念，完善工作方法，强化预算管理，加强源头控制，及时、全面、周到地搞好规划财务服务。
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