宽带精品网工程监理工作及日常工作细则
一、监理工作目标
1、将工程建设过程中的实施计划、进度、质量、投资控制和监理工作有机结合，保证工程中各环节的连续性和高效性，提升各环节间的协同作业能力，提高工程整体的实施进度和工程质量，有效降低工程投资。
2、充分发挥监理的工作职能，加强监理工作的全局性、前瞻性和高效性,有效提高监理资源的利用效率，提高监理人员素质，提供优质的监理服务。
3、通过监理对项目实施的全程化管理，进一步优化工程建设各环节的流程和制度，实现工程管理工作的优化和创新。
二、监理单位组织架构
（一）公司监理部下设宽带项目总负责人、专业负责人、资料管理员各一名。
（二）各地市成立项目型的管理团队，管理团队包含以下机构和人员：
1、各地市设立监理项目部：按相关规定建立监理工作制度、流程，建立相应的监理档案和资料管理制度，并配备必要的办公设备（打印机、复印机、台式电脑、笔记本电脑等）。
2、地市项目监理部设区域宽带项目总负责人：每地市一名，共11名，对所有监理工作过程及结果负责。
3、各县设县域宽带项目监理负责人：共84个县每县1名，共84名。 在区域宽带项目负责人的指导下开展现场监理，担任旁站工作，发现问题及时指出并向区域宽带项目负责人报告，同时做好监理日志和有关的监理记录。
（三）监理实施过程中将根据各县工程量情况适当增加监理人员。
（四）任一级别的监理机构人员的工作情况若达不到其职责要求时，建设单位可提出更换人员的要求，监理单位无条件予以及时更换，同时不得影响监理工作的正常开展。
三、监理报告提交
1、地市监理项目部每天更新各地市《工程进度分析表》于次日8：30前发送地市公司、公司监理部。邮件正文附工程监理日报。公司监理部汇总后9：30前报省工程管理中心；《工程进度分析表》及工程监理日报经地市分公司审核后
发各县项目负责人、施工单位项目负责人落实。
2、地市监理项目部组织编制周报、月报和阶段性分析报告以及专题报告等，如实反映工程实施进度情况和存在问题，详细分析影响工程进度的原因，并制定有效措施加以解决。
（1）周报电子版每周一8：30分前发送市、县相关部门及公司监理部，纸质版周报于周例会时提交市工程中心。
（2）月报电子版每月5日前发送省、市、县相关部门及公司监理部，纸质版月报每月10日前送市工程中心。公司监理部汇总各地市监理月报于每月10日前发送汇总后的月报电子版报省工程中心扫盲、提质、提速办，纸质版月报一份送电信公司相关领导；
3、工程结束后向建设单位提交全套监理资料。
四、地市项目监理部阶段性监理工作细则
（一）设计查勘阶段、设计会审阶段
1、设计查勘及设计会审是宽带精品网工程工程项目建设的基础工作，各县域监理负责人应参与（配合）宽带精品网工程站点的现场查勘，全面了解拟建项目的信息。对《项目建议书》上的相关信息进行详细审核；各地市区域宽带项目负责人应参加建设方组织的设计会审，并在设计会审会上站在工程监理的角度对建设方案、建设工期等充分发表意见。
2、要求设计单位设计图纸附配套设备、集采物质清单，地市区域宽带项目负责人应对配套设备、集采物资清单进行认真审核，对比建设方案存在缺货、不足的物资及时提出，并提请工程中心及设计单位及时提交订货需求。在周例会纪要中明确责任人及时限，周、月报中体现物质情况。
（二）开工准备阶段
1、工程建设方案下发后，向各施工单位明确工程量及工期要求；如果建设单位出版了新的施工工艺、规范、规定或对比往期工程有新的要求，负责传达给各相关施工单位并监督执行。
2、根据方案下发的工程量及工期要求，综合考虑市公司谈电、谈电等往期进度能力、集采物资、非集采物资采购及到货计划、建设难度、相关部门配合能
力等因素，并参考各专业施工单位的施工组织计划，编制项目实施的《总体进度控制计划》，并制定相应的《监理实施计划》提交建设单位审核。
3、审核各施工单位提交的《施工组织计划》，重点审核各环节施工单位施工周期计划、施工力量调配、施工工具配置等情况，从全局角度考虑各施工环节计划的合理性，对各单位的施工计划及时做出调整。收集整理施工单位人员通信录及相关信息、检查施工工器具的准备情况、施工单位非集采物资的准备情况等。
4、确认各种施工图纸、施工工艺要求及验收规范，以便指导监理工作的开展。监理单位人员应认真审核并充分熟悉宽带精品网工程的建设方案、施工图纸、施工工艺要求、验收规范等，并根据工程进度情况转发给各相关施工单位严格执行，确保工程达到设计标准和满足规范要求。
5、负责协助建设单位召开由建设单位、监理单位、施工单位参加的《工程项目开工协调会》（ 位拍摄照片作为随工检查、验收移交的依据。对工程质量不符合要求的施工单位，经建设单位同意后签发《停工整改通知书》；并限期完成整改工作。
4、跟进前期谈点、谈电等完成情况，了解施工中存在影响进度及质量的问题（如谈点、业主投诉、施工受阻等问题），并跟踪、反馈物资的到货、使用及缺货情况，出现问题时积极协调涉及各方予以解决，并将处理意见和处理结果及时反馈建设单位，积极配合施工单位协调解决。
5、监理人员主动与资源中心、代维公司等相关部门沟通协调，提前了解资源等情况，综合考虑各方面因素后，协助施工单位制定项目开通计划，审核电路申请，根据安装完成进度情况督促施工单位及时提交《加电申请表》，遇到影响计划的问题及时反馈建设单位并积极协助解决。
6、在工程施工过程中，对设备材料进行严格科学管理，对施工单位的物资出、入库申请严格审核，对照设计文件审核施工单位的出库申请单中计划领取的设备、材料，数量、型号是否符合设计要求后，签字确认交各市工程管理中心提交出库申请，督促施工单位按照建设单位的有关要求对拆除入库的物资和工程余料、废料提出入库手续。对施工单位的出库、入库申请单的电子版进行保留，以便日后查证。
（四）调测阶段
1、调测开通前，监理人员应对硬件设备安装工艺再次进行全面检查，确保不存在影响网络指标及设备安全运行的故障或隐患，重点检查所有设备运行情况、各项防盗措施等是否符合设计工艺要求，检查通过后，签字确认施工单位的《加电申请表》、《电路申请单》。
2、在调测过程中，监理人员应现场旁站、检查、记录调测过程中各环节的情况，重点检查设备配置情况，线缆连接正确性，设备加电后运行情况等，并填写相关监理记录表格。审核施工单位填写的《设备清单》、《测试记录表》等相关表格。在退场前，监督施工单位进行施工现场卫生清理。
（五）验收、结算、保修阶段
1、监理参与宽带工程各阶段的验收工作，按相关规定履行监理职责；协助建设单位制定验收计划、组织工程各阶段的验收工作。为提高一次性验收合格率，
在验收工作开始前组织施工单位对各站点进行预检查，并将预检查中发现的问题和解决情况反馈建设单位。逐项检查评定《关键项目检查表》双方签字确认。
2、对各阶段验收存在的遗留问题，由现场监理人员制定《工程验收整改通知书》，要求施工单位负责人签字确认，并经项目监理负责人签字后发放给相关施工单位，督促施工单位在规定的时限内完成整改并进行复查，并将整改复查结果反馈建设单位。
3、各季度验收工作结束后，监理单位应对验收工作进行总结、提供验收交付意见，配合建设单位汇总、出具各阶段《验收报告》，并在工程结束后协助进行工程档案资料的整理归档工作。
4、根据宽带工程的特点，每月协助市中心组织1次已开通项目初步验收工作（项目少时可放宽到每季度1次）。
督促施工单位每月提交本月完工开通的各种工程文件、技术资料和竣工资料，竣工资料应包括以下内容：施工图纸、工程量清单、测试纪录、工程中的隐蔽工程签证、设计变更通知、开、停、复、交工报告、工程余料交接清单等有关资料。监理单位负责审核完毕后，将上述报告、资料、文件等完整移交给建设单位。
5、每季度最后一个月20号之前协助市中心召开本季度已验收站点的验收会议，形成会议纪要上报。并督促施工单位在季度验收前完成后1个月内提交《工程结算申请书》及结算材料，监理认真审核结算工程量内容，并签字确认后递交建设单位进行审核，以便提交审计部门审计。
6、工程保修期监理职责：在工程保修阶段定期检查工程运行情况是否正常，如出现工程质量问题，负责鉴定质量问题的责任、督促跟踪质量问题的处理情况并向建设单位反馈处理结果，审查因工程质量问题产生的费用清单；保修期内对监理工作质量负责。（监理保修期与建设单位与相关施工单位签订的施工合同中规定的保修期时间一致，从工程终验合格证书签署次日起计算。）
五、宽带精品网工程监理日常工作细则
1、地市项目监理部每天收集施工单位日报、监理日报，更新《工程进度分析表》于次日8：30前发送地市公司、公司监理部。邮件正文附工程监理日报。公司监理部汇总后9：30前报省工程管理中心；
2、监理周报的提交：每周编制，并在每周一上午提交监理周报，向建设单位综合报告和评价本周的进度及质量、合同执行情况、发生的重大事情、存在的问题和解决措施、下周进度及工作计划等，尽可能预先设想到会出现的情况变化及可能发生的费用，及早采取相应的防范措施。
3、对施工单位的工程进度和质量报告、报表等进行核实，确保不存在虚报、谎报的情况，并对施工单位提交的进度款支付申请相关材料进行审核。
4、进行投资控制，严格控制和审核工程设计变更申请的必要性和合理性、以及设计变更后方案的可行性；处理好各种工程索赔事件并采取措施尽量减少工程索赔事件的发生；参与处理工程质量事故，督促事故处理方案的实施。
5、每周定期组织并主持工程施工协调会（例会），听取各施工单位的进度汇报、反映各环节存在的问题，并在会上协商解决问题的措施、安排下一阶段各环节的工作，会议结束后督促各单位签署会议纪要，会后将会议纪要复印件提交建设单位市级工程管理中心留存。
6、协助建设单位制定、完善各种施工管理流程、施工规范等，使各项操作制度化、规范化，并监督各项制度规范的执行；对工程施工管理过程中存在的问题提出解决方案，并不断对施工管理方式提出创新意见；协助建设单位完善施工单位考核管理办法，每季度按施工单位考核管理办法对各前期配套施工、基站设备安装及调测施工单位进行考评，监理单位考评分数的权重将根据专业性质不同进行确定。
7、按照建设单位的要求填写各种报表、提交各种报告，在规定时限内完成工程资料、档案的整理。
六、监理责任
各地市项目监理部应根据监理规划、监理工作细则及监理日常工作要求开展监理工作，按照控制要点对项目的实施过程进行监督和控制。接受建设单位对监理单位的工作情况进行检查及考核，如发现监理单位未按要求执行监理工作职责，建设单位将在对监理单位的考核评分时进行扣分和处罚。
