北京金自天正智能控制股份有限公司管制2000-07
工程、生产管理工作细则(试行)
(适用于传动部、电控部及半导体部的功率单元组装)
一、项目立项及进度安排:
市场部门签定合同后填写合同预算单，经合同评审后由市场营销部登记备案并转交管理规划部。管理规划部根据合同及合同预算单决定立项，并填写“合同立项通知单”与合同一起分别送交财务金融部和传动事业部。无合同情况下，由相关人员出据书面立项申请，经事业部或公司主管领导签字后方可按紧急情况处理，待正式合同签订后，必须补办相关手续。
立项后的合同，管理规划部要根据工程项目的要求制定出工程项目总进度，填写“项目计划、进度表”，并下达相关事业部。
传动事业部、电控装置部、半导体事业部要严格按照“项目计划、进度表”规定的工期实施具体工作（各环节的计划工期均为该环节的最终完成工期） 。不能按期完成的环节，要向管理规划部提交有项目主管领导或其指定的人员审核签字的书面说明，做为调整工程进度及对工程项目考核的依据。
二、功率部件的组装：
凡工程项目主回路用的功率部件（TR52系列、TR60系列、TR75系列、ZP系列） ，一律由半导体事业部负责组装。非主回路用的功率部件由电控装置部负责组装。
需要选配的功率部件，由半导体事业部负责提供110%~120%的元件参数，传动事业部填写“晶闸管选配表”。
属于TR52系列、TR60系列、TR75系列的功率部件所用的标准结构件，由管理规划部根据“成套实物量清单”下达“外协计划单”，委托电控装置部实施外协加工，经检验合格后办理入库手续，管理规划部仓库保管员负责搬运、卸车。组装功率部件所用的非标结构件，由电控装置部根据图纸实施外协加工。组装功率部件所需的各类图纸，由传动事业部直接提供给相关事业部。
半导体事业部外销的功率部件，其结构件应提前向管理规划部提交“外协计划申请”，管理规划部审批后，委托相关事业部实施外协加工。
电控装置部负责外协加工的功率部件非标结构件，直接送到半导体事业部，双方办理交接手续。
工程生产管理工作细则1 13-3-27
半导体事业部组装后的功率部件，由电控装置部负责到半导体事业部接收。半导体事业部负责搬运、装车。交接后，双方填写“交接清单”。半导体事业部将“交接清单”转交管理规划部1份。
测试功率部件期间发现的问题，由传动事业部与半导体事业部联系，双方共同协商处理。
出厂调试期间功率柜发现问题，由电控装置部负责由柜内拆装功率部件,传动事业部与半导体事业部共同协商处理。
三、各种报表的交接：
传动事业部根据进度要求，应按期向管理规划部提交：
1、成套设备实物量清单5份
① 凡需市场营销部发货的设备、部件、材料等均应在“成套设备实物量清单”中逐
项填写。
② 合同的供货实物量如有变动（含材料型号、设备参数、柜体结构的变动） ，应
将文字说明材料先报市场营销部审核盖章并备案后，再报管理规划部。
** 审核权限：500元以下(含500元)的变动由签订合同的人员签字；500
元~5000元(含5000元)的变动由签订合同的市场部经理签字；5000元~10000元
(含10000元)的变动由事业部主管经营工作的领导签字；10000元以上的变动由
公司主管经营的领导签字。
③ 有关合同供货实物量变动的文字说明材料同合同供货实物量具有相等的法律效
力。
2、印刷线路板实物量清单3份
① 标准印刷线路板要注明型号、数量。
② 非标印刷线路板要注明数量、非标。
3、小变压器清单3份
只填写不与印刷线路板配套用的自行加工的小变压器，其它采购的小变压器在“汇总材料表”中填写。
4、柜体排列图 5份
图中要注明柜体型号、型号内未含的尺寸、颜色并标明有无侧板、前后门板、顶盖（如有风孔要做标记）等。
5、变压器 电抗器设计参数表2份
如该设备直发现场，要求在“备注”栏内做标记，同时附上收货单位详细地址及联系人电话。
6、进口件汇总材料表3份
凡设计人员自行采购的进口件，要求在“备注”栏内注明“自购”字样。
7、直发现场汇总材料表2份
要求注明收货单位详细地址及联系人电话。
8、装机汇总材料表3份
凡订货周期较长的材料，如：ME、W系列开关；CZ
10、CZ
2、CZ
28、CJ15„等大型交直流接触器；快熔；特制电线、电缆等请填写“装机特殊材料表”
9、非标印刷线路板汇总材料表3份
10、标准功率柜汇总材料表3份
11、现场调试用材料表2份
12、功率柜参数表2份
① 注明功率柜型号并标明是否非标、是否上进线等。
② 注明功率元件的数量及参数并标明是否选配。
13、材料变更（补充）通知单3份
凡影响合同发货实物量的变更，按第1条中相关规定处理。
以上各类报表如不能一次完成，报表上应注明“待续”，最终报表应注明“结束”字样。
管理规划部将上述报表对照合同进行校对，如有不符之处，有权提出质疑并逐项记录（** 此记录将做为考核传动事业部的依据）后，及时退回传动事业部。
经审核后的报表，管理规划部负责转送到电控装置部、半导体事业部、市场营销部等相关部门。
四、材料的采购、报销、发放与退库
凡工程项目需要的材料、设备等，一律由传动事业部根据计划工期提交各类报表，经管理规划部结合库存情况下达采购计划清单。
加工盘、箱、柜所需的钢板，由管理规划部根据传动事业部提供的盘、箱、柜布料图并结合工程项目的需要下达采购计划清单。
加工盘、箱、柜所需的辅料、铜带、氧气等由电控装置部提交“材料请购单”，管理规划部审核后下达采购计划清单。
采购员与自购材料人员要严格按照采购计划进行采购，否则管理规划部有权不予办理报销审核手续。特殊情况，经项目主管领导同意后，可依据合同供货清单先行采购，再补办计划申请手续（申请计划单必须由项目主管领导审核签字）。
采购员、外协员（包括自购材料者）签订订货合同，管理规划部计划员负责对所购材料的型号、数量进行核对，相关事业部的领导负责对所购材料的资金进行审核，均同意并签字后方可加盖合同章。审核中发现的问题，要逐项记录并做为考核采购人员的依据。(由公司主管领导审核签字的特殊情况除外。)
采购的材料、设备经检验后办理入库手续（检验细则暂执行原传动所的有关规定） 。采购的集成电路，原则上需交传动事业部检测后方可办理入库手续。检验的材料、设备、外协件原则上由检验人员负责送到仓库，对于搬运有困难的大件及较重的材料、设备、外协件由检验人员、外协员及仓库保管员一起搬运。
盘、箱、柜体由电控装置部按照传动事业部规定的各部件编号填写“入库单”及“领料单”。
工程项目所需材料，一律到管理规划部库房领取。领用人先填写“领料单”（要求字迹清楚；材料名称、型号、数量及工程编号准确） ，交管理规划部计划员审核盖章后，库房方可发料。仓库保管员负责所发材料型号、规格、数量的清点并协助领料人员搬运、装车。特殊情况，经公司领导同意后，库房可先行发料，但必须补办领料手续。
凡需市场营销部分项发货的成品，一律到管理规划部成品库办理手续。其中已入原材料库的设备、材料、印刷线路板等，需先填写“领料单”由成品库保管员到相关原材料库办理领料手续，再由各相关原材料库保管员办理入成品库手续，最后由市场营销部凭“发货单”办理出成品库手续。
“发货单”应包括合同供货实物量及相关变更资料中的所有项。
因现场调试或其它原因需要退库的材料，需检验合格后方可办理退库手续。
工程项目加工结束后，电控装置部将传动事业部汇总材料表中漏提、多提的材料逐项进行统计，列表交管理规划部并负责将多提的材料交检入库。电控装置部提交的材料差异表将做为考核传动事业部的依据。
按计划采购及外协加工的报销单据，一律由管理规划部计划员审核后方可办理报销手
续。其它材料的报销单据，先由相关领导审核签字后再交管理规划部办理审核手续。
五、其它
电控装置部加工的成品或半成品需送喷漆（喷塑）的，应填写交接清单（按标准注明名称、型号规格、单位、数量等） ，外协员（或委托外协单位业务员）认真清点后在交接单上验收签字。加工部门持外协员签字后的交接单办理入库手续。
管理规划部库房保管员应建立外协标准件台帐，并将动态情况及时报管理规划部计划员。
电控装置部根据工程进度的需要，由外协员通知喷漆厂将加工件送到车间，使用单位填写“领料单”一式四份，三份交喷漆厂业务人员做为结账依据，外协员持“领料单”到管理规划部库房办理出库手续。
柜内安装的工程用非标印刷线路板，调试后由传动事业部转交给电控装置部实施安装。标准印刷线路板仍办理入库手续。随机备件和备件合同的非标印刷线路板由电控装置部办理入成品库手续。
电控装置部加工的各种成品柜，填写“盘箱柜交接清单”后交到传动事业部。如未按时转交，需在“备注”栏内注明原因。
传动事业部出厂调试完成的各种成品柜，填写“盘箱柜交接清单”后交到电控装置部。如未按时转交，需在“备注”栏内注明原因。
电控装置部通知检验部门检验并挂“合格证”后办理入库手续。
电控装置部完成成品柜包装后将“盘箱柜交接清单”转交到管理规划部。
管理规划部接到“盘箱柜交接清单”后通知市场营销部填写“发货申请单”。
市场营销部将“发货单”交到管理规划部审核，管理规划部根据合同要求、工程进度及到款情况等认真审核同意后，市场营销部方可依据合同供货实物量清单及相关变更资料实施发货。特殊情况，需上报公司主管经营的领导批示。
设备出厂后，市场营销部将“发货单”1份转交管理规划部存档。
管理规划部
2000．4．25
注: 即日起管理规划部原发“管理规划部 传动事业部 电控装置部工作联系暂行办法”文件作废。
