2012年秋季粮油库存检查记录
库 点 名 称: 检 查 组 别: 检 查 人 员:
中储粮黑龙江分公司 二○一二年 月 日
一、数量及库存管理情况
1、统计账、保管账是否相符。A、是 B、否 情况:
2、保管账、型态卡和库存实物是否相符。A、是 B、否 情况:
3、账卡填写是否规范。A、是 B、否 情况:
4、储存中央储备粮仓房是否隔热保温。A、是 B、否 情况:
5、政策性粮食储粮货位是否全部配备机械通风系统。A、是 B、否 情况:
6、机械通风作业记录是否认真记载。A、是 B、否 情况:
7、机械通风作业是否适时、合理。A、是 B、否 情况:
8、政策性粮食储粮货位是否配有电子粮情检温系统。A、是 B、否 情况:
9、电子检温设备是否能够正常使用。A、基本正常 B、故障多 情况:
10、保管员是否定期检查粮情、粮温。A、是 B、否 情况:
11、粮情、粮温记录是否准确完整。A、是 B、否 情况:
12、粮库是否建立粮情检查分析及报告制度,粮情报告是否真实。 A、是 B、否 情况:
13、粮库负责人是否每月检查粮情,并在粮情检查记录签署意见。 A、是 B、否 情况:
14、库房是否统一设置了装粮高度标尺。A、是 B、否 情况:
15、倒仓、熏蒸作业记录是否齐全。A、是 B、否 情况:
16、储粮温度控制是否纳入保管员岗位责任制。A、是 B、否 情况:
17、粮库是否对执业人员进行培训。A、是 B、否 情况:
18、储备粮轮换有无超架空期现象。A、有 B、没有 情况:
二、储粮安全情况
1、中央储备粮是否按要求进行密闭压盖。A、是 B、否 情况:
2、粮堆温度梯度是否合理。A、是 B、否 情况:
3、储粮是否有结露、结顶现象。A、是 B、否 情况:
4、库存粮温是否正常。A、是 B、否 情况:
5、简易仓、罩棚、茓囤储粮是否采取防雨、防潮、防鼠措施。A、是 B、否 情况:
6、露天储粮货位是否有结露现象。A、是 B、否 情况:
三、安全管理
1、消防设施配备情况。
A、齐全 B、基本齐全 C、不齐全 情况:
2、电器设备安全情况。电线、电源是否按照规定拉接,是否老化或裸漏,配电柜是否上锁。
A、安全 B、基本安全 C、有隐患 D、有危险 情况:
3、现场作业设备是否轴头有帽,皮带轮有罩。A、有 B、无 情况:
4、储粮化学药剂是否专库存放、专人保管、专人使用,全程监控,严格进出登记。A、是 B、否 情况:
5、储粮药剂账实是否相符。A、是 B、否 情况:
6、储粮熏蒸药剂非用药期是否做到零库存。A、是 B、否
情况:
7、防治熏蒸是否执行相应技术规程。A、是 B、否 情况:
8、粮库是否有专职防治员。A、是 B、否 情况:
9、是否配备了空气压缩呼吸器。A、是 B、否 情况:
10、筒仓进仓作业是否有安全绳。 A、是 B、否 情况:
11、是否有登高作业专用平台。 A、是 B、否 情况:
12露天储粮区是否落实了防火“四个必须” 要求。A、是 B、否 情况:
13、安全生产责任制是否分层级签订责任状。A、是 B、否 情况:
14、外包作业是否法人单位,是否签订合同。A、是 B、否 情况:
15、有基本建设任务的单位,施工单位是否具有相应资质。 A、是 B、否 情况:
16、是否与施工单位签订了“安全生产协议书”。A、是 B、否
情况:
17、安全生产设施设备运行情况是否正常。A、是 B、否 情况:
18、是否经常进行安全生产宣传、教育和隐患排查工作。 A、经常 B、不经常、C、不进行 情况:
19、是否进行员工上岗安全教育,有无“三级教育卡”。 A、有 B、没有 情况:
四、储存库点管理
1、租仓储粮是否经过分公司批准。A、是 B、否 情况:
2、是否有租赁私企仓房储存中央储备粮的。A、是 B、否 情况:
3、租储中央储备粮的仓房是否具有承储资格。A、是 B、否 情况:
4、是否有直属单位库内仓容闲置,在外租仓储粮的情况。 A、是 B、否 情况:
5、是否与租赁单位签订了《仓储设施租赁合同》。A、是 B、否 情况:
6、租赁仓房是否悬挂了《××直属库租仓储粮》标牌。 A、是 B、否
情况:
7、是否按照分公司批准的费用标准支付租赁费用。A、是 B、否 情况:
8、租仓储粮点储粮,是否由直属单位派人直接进行储粮管理。 A、是 B、否 情况:
9、是否将租仓储粮直接保管的粮食实行委托保管。A、是 B、否 情况:
10、代储中央储备粮粮油库点是否存在无资格现象。A、是 B、否 情况:
五、红黄绿“三单”管理
1、3月1日以来的粮食出入仓作业单是否填写齐全。A、是 B、否 情况:
2、是否从10月1日开始,将粮食出入仓作业单改为红单。A、是 B、否 情况:
3、是否按时执行了黄单和绿单。A、是 B、否 情况:
总体评价:
数量及库存管理:
粮情:A、粮情稳定 B、基本稳定 C、有储粮隐患 D、有危险粮情
6
安全管理:
储粮库点管理
三单制度执行