深圳分公司审批权限管理规定
第一条目的
为进一步加强公司内控,规范分公司审批流程,明确审批责任,完善审批权限,特制定本规定。
第二条适用范围
本规定适用于深圳分公司各中心，各部门及门店。
第三条管理原则
3.1 分公司涉及到预算编制，资本性支出(资产购置)、签订合同、费用报销、员工管理、薪资管理、款项支付等事宜，应按照本规定附表《深圳分公司审批权限表》对应规定的权限及审批流程执行。
3.2 分公司制订的其他各种制度流程、审批权限应不得与本规定相冲突，若有任何地方与本规定相抵触，应以本规定的流程及权限为准。
第四条审批范围（事项）
4.1各项重大投资，新店投资预结算，采购合同，资产购置，工程改造，营销活动方案，各项费用报销，款项申请等，应按照《深圳分公司审批权限表》合同/申请类审批流程。
合同/申请类审批流程：
部门经手人申请－部门负责人或经理－财务经理－总经理审批
1） 各项合同签批、购置资产等金额在1万元以下，由部门经理审批后可以签订或购买，签订后需报财务备案。
分店宿舍合同签订：需由店经理经办督导及营运总监审批（审批时注意合同的合法性、真实性等）签完后交人事部存档。
4.2工资、奖金、工程款，日常费用等各项费用报销支付应按照《深圳分公司审批权限表》资金支付审批流程。
资金支付审批流程：
部门经手人申请－部门负责人或经理审批－财务经理－总经理
1） 分公司资金支付原则上都需经过总经理审批，但考虑到分店报销的单据多，以及付款的及时性，分店发生的日常费用金额在2000元以内的，由分店经理填写报销单/申请单，经督导、营运总监签字审批，交财务经理审批后可付款。
2） 分店发生客诉需要免单及赔偿的，店经理应在第一时间及时处理客诉，不在权限内的需报告上级管理人员。事后店经理需要写客诉报告，并将发生客诉台号的结账单做附件，经督导及营运总监审核，财务部审核后方可免单。分店经理未写客诉报告或者未附结账单，均不可做免单处理。
3） 离职工资结算支付流程，分店统一在每周
二、周三到人事部办理手续，人事部将办理好手续的离职结算单统一周四上午12:00前给到财务主管审核，财务主管审核后由出纳在每周五16:00前统一转款.
第五条审批原则
5.1坚持实事求是的原则，不弄虚作假；坚持审批透明原则； 5.2严格根据授权范围，不越级，不越权审批；
5.3不跨区域或部门报批及报销，原则上按费用归属区域或部门审批：如属于深圳分公司的审批事项或费用报销，不得由北京分公司经理审批。
第六条授权审批权限：
6.1公司总经理授予各分公司总经理对分公司的日常经营事务处理权限。
6.2各负责人出差或者请假期间，需要写委托书交财务部备案，期间由代理人代理。
第七条审批责任
7.1各负责人切实履行审批职责，认真执行公司制度，对自己审批的事项负责，承担审批责任。
7.2若违反本规定及相关管理制度,应严格追究部门负责人及直接负责人的责任;给公司造成重大经济损失及不良影响的,按照相关法律规定处理.
第八条
8.1本规定参照总部审批权限制度制订，与总部审批制度有相抵触的，以总部制度为准。
8.2本规定自颁布之日起生效,以前相关规定若与本次不一致,以本规定为准.本规定最终解释权归财务部。
