医院总务库房物品发放管理办法
一、库房管理基本要求
（一）库房要做到帐、物相符并每月检查盘点。
（二）物资存放要按不同的类别分类摆放，零整分开、标志明显、料签齐全，做到整齐、易找、易清点、易存取。
（三）库房物资适应现有使用要求，在保证供应的同时，应努力降低库存数量，减少积压。
（四）常用物资无货时，仓库保管员应提前报告财务总监，以保证及时进货。
二、物资购置和验收入库
（一）库房物资购入后，由提出申请部门或后勤管理部门有关人员对购入材料进行质量验收，并由库房管理人员登记入帐。申请采购部门应及时取走 。
（二）采购物资做好市场调查，力争做到优质低价，防止伪劣产品进入医院。
（三）物资材料的购置，坚持集中采购、保证供应、适量库存的原则，应根据医院情况编制购置计划，降低采购费用；计划外临时急用物品的购置，需科室写出书面申请科室负责人签字，再按所购物品的使用性质经分管院领导审核，报主管领导批准后采购。
（四）库房物资要凭发票、清单入库，及时清点，会同经办人严格验收。验收合格后按要求摆放好；验收时如发现数量、质量与凭证不符的，必须立即与经办人联系、处理；重大问题应及时汇报；对不合格的物品，库房应拒绝接收。
（五）购置物品带来的说明书、图纸、保修卡和其它资料，是物品的组成部分，使用部门要妥善保管。
三、物资的领用与借用
（一）医院总务库房物品发放实行领料单领取制度，领料单一式三份，库房、领料单位、财务各留存一份。
（二）领料单由各科室负责人签发，他人不得随意领取，领料单无科室负责人签字无效。
（三）发出物品要及时记帐、登记，要当面点清。领（退）物单要当月结清；领（退）物单和借据要做到齐全准确，并分别装订成册，妥善保管，以备查核。
（四）发放物品时要审查手续是否完备、核准品种和数量，防止浪费。领用人在领出物品或退回未使用的物品时应在领用登记表上登记并签名确认。领、借用手续不完备者，库房管理员不予发放物品。
（五）领、借用库房物品应由科室或主管领导的审批手续进行办理，任何人领、
借用任何物品均需办理登记手续，发、取双方应对品种、数量、质量、规格进行核对。领、借方对领、借用物品有保管保养责任。借用物品应依期归还；归还物品时，双方应当面即时检查验收。
（六）借出的物品损坏、丢失的要赔偿。
（七）所有物资不得借作私人用途。
四、库房物资的保管和保养
（一）注意安全，做好防火、防盗、防腐、防爆、防潮工作。
（二）物品的存放要做到分类清楚、标志鲜明、排列有序、安全整洁。
（三）仓库要保持清洁卫生，通风透气。
（四）每月要进行一次盘点，核对盘盈、盘亏并及时分析原因，及时向财务总监报告盘点情况。
（五）库房要设立分类帐、明细帐，各种凭单凭证要及时计算登帐。
（六）库房物品要经常检查，做好维护保养，防止虫蛀、霉烂、锈蚀和老化。发现问题要及时采取措施，重大问题要及时报告。
二零一二年五月十八日
