冠县烟庄街道办事处 2017年度部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置和单位性质
第二部分 2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2017年部门决算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释第一部分
第一部分 部门概况
一、主要职能
1、促进经济发展，增加农民收入。把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上，尊重农民的生产经营自主权。做好街道发展规划，加快转方式、扩总量，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平，促进城乡经济融合和农民持续增收。
2、强化公共服务，着力改善民生。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题。繁荣发展农村文化，加快发展农村教育和医疗卫生事业，健全农村社会保障体系，积极推进基本公共服务均等化。
3、加强社会管理，维护农村稳定。坚持依法行政，严格按照法律规定的权限和程序履行职责，维护农村经济社会秩序。健全农村利益协调和纠纷调处机制，及时化解矛盾，维护社会公平正义，确保农村社会稳定。
4、推进基层民主，促进社会和谐。加强对村民自治组织的指导、协调和服务，建立健全各项民主制度和议事决策程序，引导基层群众有序参与农村事务管理，切实保障农民的合法权益，培育扶持和依法管理农村各类社会组织，完善社会自治功能，推进街道行政管理与村民自治的有效衔接和良性互动。
5、是完成上级人民政府交办的其他工作。
二、机构设置
街道党政工作机构设置为4个：党政办公室、经济发展办公室（挂民营经济发展服务中心牌子）、社会事务办公室（挂社会治安综合治理办公室牌子）、农业办公室；
财政拨款的事业机构统一设置为5个：经管站、文化广播站、计划生育服务站、农林技术服务站、财政所。
第二部分
2017年部门决算情况和重要事项说明
一、2017年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2017年收入总计7627万元（其中本年收入4941万元），包括：财政拨款收入4941万元，年初结转和结余2686万元。
2017年支出总计3085万元（其中本年支出3085万元），结余分配0万元，年末结转和结余4542万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况
2017年财政拨款收入决算总计4941万元，包括：本年财政拨款收入合计4941万元，其中一般公共预算财政拨款
4794万元、政府性基金预算财政拨款112万元；年初财政拨款结转和结余2686万元，其中一般公共预算财政拨款2686 万元、政府性基金预算财政拨款0万元。
2017年财政拨款支出决算总计3085万元，年末结转和结余4542万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况 2017年一般公共预算财政拨款收入4794万元，比年初预算数增加51万元；2017年一般公共预算财政拨款支出2999万元，比年初预算数减少1594万元。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算1117万元，包括人员经费和公用经费。比年初预算数减少188万元。
（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入112万元；本年支出86万元，年末结转和结余26万元。
三、重要事项说明
（一）预算执行情况分析
2017年收入总计4941万元，比上年增加532万元，主要原因是加大税收征管力度，税收收入增加。2017年支出总计3085万元，比上年减少3247万元，主要原因是2017年度厉行节约，减少不必要的开支。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为12.69万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费12.68万元，公务接待费0.01万元。
（1）与年初预算数相比：2017年“三公”经费决算比年初预算数减少4.31万元，主要原因公车严格管理及严格控制公务接待费支出。其中：因公出国（境）费与2016年基本持平0万元；公务用车购置及运行费减少2.32万元，减少的主要原因是公车改革后厉行节约，加大了对公车的管理；公务接待费减少1.99万元。减少的主要原因是严格执行中央八项规定，控制公务接待费用支出。 (2)与上年数据相比：2017年“三公”经费决算比上年减少33.12万元，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。其中：因公出国与2015年基本持平0万元；公务用车购置及运行费减少31.37万元，减少的主要原因是公车改革后厉行节约，加大了对公车的管理；公务接待费减少1.64万元。减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，弘扬厉行节约、反对浪费精神，控制公务接待费用支出。
2、“三公”经费支出相关情况说明
因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017年没有使用财政拨款安排出国（境）团组。
公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2017年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费12.68万元。
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费0.01万元。主要用于上级司法部分督导社区矫正业务及“十九大前夕”社会调研接待。
（三）机关运行经费支出情况说明
2017年本部门机关运行经费支出198万元，比年初预算数减少21万元。主要原因是贯彻落实中央八项规定，弘扬厉行节约、反对浪费精神，严格控制机关运行经费支出，降低行政运行成本。其中办公费33万元、印刷费9.7万元、咨询费0万元、手续费0.1万元、水费0万元、电费17万元、邮电费5万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费3.6万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费2.4万元、租赁费6万元、会议费0万元、培训费0.1万元、公务接待费0.1万元、专用材料费0万元、劳务费22万元、委托业务费0万元、工会经费1.9万元、福利费0万元、公务用车运行维护费25万元以及其他费用22万元。
（四）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购金额97万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额97万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。
（五）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，公务用车4辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车9辆，其他用车主要是扫路车1辆，垃圾车6辆，洒水车2辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
(六) 预算绩效信息。结合预算绩效管理工作进展,对本单位主要民生项目和重点支出项目的绩效评价:根据财政预算绩效管理要求，我街道组织对重点支出项目开展绩效评价，一是进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理；二是提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算效率，推进预决算公开；三是加强财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入财政经费的管理，逐步建立起强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。进一步完善财务监督制度，强化重大项目经费的全过程监督。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
五、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
六、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
