公司物流仓储管理办法
第一章、总则
第一条、仓储管理是物流管理的重要组成部分。为提高仓储管理水平，堵塞管理漏洞，发挥仓储作为企业物流供应链的重要调节作用，制定本办法。
第二条、本办法适用于公司物流的所有库房（包括驻外配送中心库房）管理。
第二章、物资库房管理
第三条、责任范围：（1）、负责供应各分厂所需的杂品、劳保、纸制品、建材、机械、橡胶、尼塑、五金、自制备件、自制工装、外购备件、外购工具、动力备件、电机、油品、电料、磨料、化工、炉料等辅助材料；（2）、负责供应各单位生产经营所需的各类轴承钢材、维修钢材、耐热材料、有色金属等原材料的供应。
第二条、采购计划管理：
1、各分厂要根据制造工程部生产作业计划制定本单位的需求计划，并在每月22日前上报到采购部计划员处。
2、采购部计划员要根据分厂上报的需求计划和各类物资库存状况，制定公司的需求采购计划，并组织采购，同时要将采购计划报物流部库房相对应的保管员。
3、采购部计划员要定期到库房核实库存物资状况，发现并及时处理积压物资。
第三条、辅助材料验收入库管理：
1、采购物资到货后，计划员要网上建立采购订单，同时将开具的《外协、外购产品质量验收单》与物资同步到库，保管员要将到货物资的名称、规格，数量与计划员开具的《外协、外购产品质量验收单》进行核对，确定无误后，方可接收。
2、构成产品实体及需理化检验的物资由保管员通知质保部和理化室检验，其它物资由保管员依据辅材验收标准验收入库。采购部计划员要对需求计划的执行情况(数量、质量、交货期等)及验收情况进行监督。对零担发货的物资，保管员对到货物资的品种、规格，数量点清后，通知采购部计划员，由计划员开具《外协、外购产品质量验收单》，并送到保管员处。
3、对验收合格的物资，采购部在开具《生产材料验收单》时，要附一份《外协、外购产品质量验收单》交给保管员，同时在SAP系统中创建采购定单，再由保管员负责在SAP系统中做入账处理。
4、对验收不合格的物资由保管员通知相关计划员，由采购部负责办理相关退货手续。
第四条、辅助材料储存管理：
1、库存物资要按类建帐，实行分类定置管理，帐目清楚，不得自行涂改，如确需涂改的应加盖保管员印章。
2、定置区内物资要实行“四号定位”。
3、定置区内物资的管理要做到“三清”、“两齐”、“三一致”。
4、室内库的物资存放要符合物资本身的要求和规定，做到“十不”和“三防”。
5、仓库保管员要定期对其库存物资进行盘点，发现超储备、积压以及库存物资质量有问题等情况时，要及时向有关领导和采购部计划员汇报，确保材料的合理储备。
6、油品（除柴油外）、化工等产品，储存于第三方物流，并由其负责配送。
第五条、辅助材料发放管理：
1、物资发放必须坚持“先进先出”，“有限期的先发”，“先发零材，后发整材”的原则。做到按质、按量、及时、准确的发放，保证生产需要。
2、不验收不发放，如因生产急需来不及验收，应按Q/WZG0753和Q/WZG0752中相关条款的规定执行。保管员要做好记录。
3、发放时，保管员应依据经营管理部下发的费用指标实行限额发料，超限额停发；
第六条、原材料验收管理：
1、依据采购部原材料采购计划及到货明细、做好原材料到货卸车检斤、验收、入库工作。
2、原材料到货后首先做好到货记录，组织卸车。
3、将新到的原材料存放于待验区。
4、按照到货日期、供应商、炉号钢种对原材料进行取样，依据取样记录与实物核对，开《原材料检验通知单》化验。
5、库管员按原材料实际到货重量进行检斤，待化验合格后输机验收入库。
6、不合格原材料单独存放到不合格区，并标识清楚。 第七条、原材料储存管理：
1、验收入库的原材料按类别建帐，实行分类定置管理,物资摆放整齐。
2、定置区内原材料的管理要做到“三清”“两齐”“三一致”。
3、保管员定期对库内的原材料进行分析盘点，发现问题及时向有关领导汇报。
4、各类原材料的到货记录，检斤验收发放等台帐要保存完整。
5、对积压的帐外原材料，不合格的原材料，要单独存放，单独建帐。
6、对稀有和贵重金属要集中库房管理，要装箱加锁监控管理。
第八条、原材料发放管理：
1、原材料要依据生产计划按周计划发放。
2、原材料发放必须坚持“先进先出”的原则。
3、原材料要按定额发料，不准随意发料。
4、对因到货数量、质量有异议，手续不全或未经化验的原材料，因生产急需，必须执行“业务联系单”，由主管领导签字同意方可发出。
5、补料单必须执行公司统一补料单补料、主管部门印章齐全方可补料。
6、原材料发出后库管员要及时输机支帐、做到计算机中的数据与库存实物一致。
第三章、零配件库房管理
第九条、零配件入库管理。
1、零配件制造单位，要根据制造工程部下达的零配件生产定单，在SAP系统上创建完工汇报。
2、零配件配送站根据零配件制造单位完工汇报的数据，打印入库通知单。零配件配送站的库管员根据通知单的规格、数量进行验收，并入到指定的仓位。
3、成品零配件必须经过质量检查验收合格品后，方可交付到零配件配送站。
4、交付到零配件配送站的成品零配件，对标识不清、外包装破损、滚动体外包装无合格证、标识与实物不符的拒绝验收入库。
5、外购零配件的入库，必须经过质量保证部检查验收合格，并出具《外协、外购产品质量验收单》，采购部计划员在SAP系统上做采购定单，零配件配送站做数量及外观质量验收。
第十条、零配件储存与出库管理。
1、成品分厂根据制造工程部下达的成品生产定单所需求的零配件，在SAP系统上做预留，日需求计划需要提前一天下达。
2、零配件配送站根据成品分厂所做的预留，打印出库通知单，库管员根据出库通知单上的规格、数量进行发放。
3、成品分厂在领用零配件时，要做到轻拿轻放，零配件不允许落地存放，要保持清洁，严禁在零配件上乱放杂物。
4、零配件在移动过程中做到不丢、不撒、不落，严禁随地摆放。
5、零配件出库时，严格执行“先进先出”的原则。
6、每月末必须对零配件进行实物盘点，达到帐、物、一致。
7、零配件摆放和搬运时，必须轻拿轻放，集装箱和托盘要按规定的标准存放零配件，防止磕碰伤和变形。
8、库房现场要干净整洁，通道畅通，地面平整，所有搬运车、叉车等必须按定置要求整齐地停放在定置区内。
第四章、成品库房管理
第十一条、轴承成品的入库管理。
1、各单位轴承成品的入库，必须按公司当月生产计划执行。
2、对计划外产品，因市场需要，必须由生产单位提出申请，以业务联系单的形式，经物流部领导批准，方可入库。
3、入库时间必须按公司规定执行。
4、入库产品的验收，必须在产品进入成品库房后进行。否则，按虚假入库处理。
5、特殊情况不能在成品库房验收，必须经物流部领导批准，方可到现场验收。
6、验收后的产品，必须摆放整齐，按规定库存放于指定的仓位。
7、入库的成品轴承，如果数量、外包装质量、标识等不符合有关标准规定，要拒绝验收。 第十二条、成品的储存管理。
1、入库后成品如破封、散包等，必须及时处理，不经处理不得发货。
2、库区内应干净、整洁，无杂物，无积水，防尘，防漏雨雪，防阳光直射。
3、储存时要设固定存放库或区域，制作专用垫板，产品不允许落地。
4、在库内储存的产品，不得堆放在地面上，应放在架子或摆活板上。产品叠放高度不得超过2M，要留有通道，产品成品零件存放时离墙不得少于0.1M。
5、成品零件上下架时应轻拿轻放，防止出现磕碰伤和包装破损现象。
6、成品、零件不得与酸碱物质、化学药品、化工原料以及有害气体等材料同存一库。
7、库内通道要畅通，防火设施配备齐全，并符合国家消防安全管理标准规定。
8、成品或零件防锈期为两年，超防锈期的或零件，需重新清洗、涂油、包装。
9、仓库要装置通风取暖设备保持室内干燥。仓库温度控制在25±5℃范围内，相对湿度不超过60%。
10、装轴承的木箱应放在室内，木材的水分不应超过25%，要采用专用木箱，并按规定垫好防潮纸、塑料布等物。 第十三条、成品的出库、发运管理。
1、成品出库，必须依据市场部开据的产品《交货单》，经电脑打印〈出库单〉和〈装箱单〉，并依此出库装箱。因市场急需而临时安排的出库，必须执行业务联系单，经相关领导批准，方可安排出库。
2、成品出库时，要按先入库先发货的原则出库，防止由于积压造成超防锈期。
3、发运时，要按交货单上的产品规格、数量和交货地点发运，严格控制人为差错。
第五章、驻外库房的管理
第十四条、产品出、入库及储存管理。
1、各地库房接收的产品是从成品库发出或驻外库房之间调剂产品，未经允许不得接收任何形式的退货。
2、产品入库后，应及时根据《转储单》进行实物验收，检查外包装质量（接收集装箱发货的要核实施封与铁路大票的施封号是否一致，不一致不得接收），同时与随箱的《产品装箱单》的明细规格核对，发现差错及时填写《差错处理申请单》，并由两人以上的签字认可，2日内反馈物流部发运室，差错处理员及时协调处理。
3、产品出库要依据《交货单》登记账簿，点清规格、数量，《交货单》上必须有提货人签字。配送至客户要有客户的签字回执。
4、库管员要每月末对库房产品进行一次实物盘点，同时与ERP系统的库存进行核对，发现盈亏及时分析并上报。
5、库存产品要按定置管理要求，分区域、分类型、分规格存放，产品外包装标识朝同一方向，摆放高度合适(垫板上高度不超过1.5米)，标识清楚，室内保持清洁，通道畅通。
6、库内产品不准祼露，不准落地存放，出库时应做到先进先出。
7、定期对库存产品进行检查，对超过防锈期的产品应及时做防锈处理。
8、掌握库存产品结构，对本年度入库超过半年存放期而未出库的产品要及时做原因分析。
9、产品入库采取叉车作业，无论是从汽车上还是海运箱，均不得采用桥板搭车滑落方式卸货。
10、产品移动用叉车或小推车搬运，缠包产品不得在地面滚动，避免滚动时撞击造成产品包装破损和产品的磕碰伤。
11、出库产品包装不应有破损、散包现象存在，如有破损、散包应立即更换，重新包装。
12、所有产品在运输过程中都要保证垫有托盘，缠包产品要平放，并且要固定。
13、在运输产品过程中，产品或包装箱高度一般不超过挡风板，超过要有防范措施，以免在运输过程中将产品或包装箱甩掉。
14、雨雪天运输，要有防雨雪措施，避免产品包装潮湿和产品锈蚀。
15、所有产品在搬运过程中，要注重保护产品质量，轻拿轻放，防止产品磕碰伤。
16、对到货产品进行外包装质量验收，对无托盘和包装破损产品有权拒绝接收，与发运室沟通后处理。
第十五条、台帐及原始凭证管理
1、建立年度库存保管台帐，并依据有效的出入库原始凭证及时登记账簿，日清月结，做到帐、物、卡一致。
2、各种出入库凭证、台帐等记录要按要求规范填写，字迹工整、数字准确、项目齐全，内容更改要加盖更改者印章。记录要按规定程序及时传递，保证物流、信息、资金的同步流动。记录保管要分类有序，装订成册，便于查阅，保管期为十年。
3、各销售网点建立的《库存商品帐》要定期与《库存保管帐》进行核对，保证物流、资金流的一致性。
第六章、驻外分库的管理（客户代储库）
第十六条、分库产品入库管理：各分库产品到货接收，均需对方库管员在《公司转储单》上签字确认，由主管销售员负责传递给物流部主管分库库管员，物流部库管员根据对方签字确认的规格、数量进行ERP在途库存的接收业务处理，保证分库物流、信息流一致，并要保管好用户签字接收凭证，按照时间顺序装订成册存档保管，以备后查。出现到货差错，主管销售员应立即负责按照差错处理规定，上报差错管理员，物流部库管员负责跟踪处理。
第十七条、分库产品保管：按照公司与用户签署的仓储配送协议规定，由对方进行保管，但瓦轴物流部库管员也要建立库存保管台帐，并每月与对方进行对帐。
第十八条、分库产品出库管理：
1、产品出库由对方库管员根据用户实际需求进行出库，公司主管销售员负责及时领取出库单（一式两份），一份留存开发票结算，一份负责传给公司物流部库管员，每周传递。如果对方不能提供两份的，由主管销售员负责沟通处理。
2、对于出库产品，主管销售员要及时与用户沟通开发票结算，要依据出库单汇出需开发票的规格明细清单，并经物流部库管员确认后，再通知市场部创建《公司交货单》。
3、针对市场部发出的《公司交货单》，物流部库管员要认真审核其内容，交货单内容与出库单有误的，应立即通知市场部进行更正，经核对正确无误后，方可进行拣配过帐业务处理，并将每张《公司交货单》和出库单装订在一起以备后查。 第十九条、每月盘点库存及报表规定：
1、要求物流部库管员、主管销售员必须坚持每月和对方库管员进行盘点对帐工作，要一起现场盘点实物，并签字确认，出现问题及早解决，具体的对帐时间销售员负责与对方沟通；物流部库管员负责导出分库ERP库存并制表、报表工作。
2、销售员、物流部库管员要对未开发票的数量进行核对确认。
