仓库管理办法 1.目的
对入库所管辖区域内物料入库、出库、储存、保管的有效控制和管理。 2.适用范围
适用于公司生产仓库的物料和仓库工作人员。 3.职责
3.1 生产总监对仓库管理总体负责，经管部督导。
3.1.1生产部与供应部根据物料情况，共同确定仓库内的物料布置和储存规划。 3.1.2供应部定期检查保管物料的状况并保持管辖区整洁干净，存储安全。 3.1.3供应部对现有库存进行详细分析，跟踪管理；编制合理的库存计划。 3.1.4供应部定期分析库存量的情况和呆废料的出现状况，协助处理呆废料。 3.2生产部与相关技术部门负责确定常规安全库存物料的明细和数量。 3.3 仓库进行日库存更新时，同时报与生产部。当材料达到再订货点时，生产部进行采购申请。
3.4供应部结合产品货期，确定材料再订货点；负责常规库存的采购和项目物料采购。 4.仓储管理规定 4.1原材料收货及报检
4.1.1供应商在送货时应附《送货单》，物料和单据到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内。
4.1.2仓库收货时的原材料必须有供应部门提供的采购订单号及项目编号，否则拒绝收货。
4.1.3仓库人员负责确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供应商处理，并由仓库人员在送货单签字确认实收数量。
4.1.4仓库人员对已送往待检区的原材料，填写《送检单》并及时通知相关部门进行物料品质检验。
4.1.5仓库对反馈后的送检单反馈给相关采购人员，相关采购人员办理《入库
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单》，办理入库手续。对不合格原材料进行不合格品处理。不合格物料绝对不允许入库。
4.1.6仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。
4.1.7仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放。对于项目用料，原则上按项目名称归类存放，并明确标识内容。《物料卡》
4.1.8仓库对不合格的原材料放在指定的退货区（由生产总监和供应部、仓库一起确定划分不合格品区位置），由采购与供应商确定退货。 4.2原材料出库
4.2.1仓库需严格按照 《领料单》的流程进行操作。
4.2.2仓库的生产原材料出库依据是生产部门提供的《领料单》，并由生产总监签名确认。
4.2.3仓库把所出库之原材料配好，并与《领料单》确认后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料相关人签名确认后方可让原材料出库。领料时，非仓库管理人员不能进入库房（特殊情况除外）。
4.2.4仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。 4.2.5仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。
4.3不合格品物料的处理
4.3.1仓库或质检人员对采购来的不良物料需要及时通知采购部，质检填写《不合格品处置记录》，不合格品先暂放不合格品区。
4.3.2仓库负责统计和管理不合格品，填写《不合格品统计表》，于每周一上报生产和供应部负责人。
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4.3.2采购人员接到《不合格品处置记录》后，应及时与供应商联系处理方式，解决不合格品问题。（原则上应在2周之内处理完成，视具体情况而定） 4.3.3 不合格品处理：
4.3.3.1 采购人员经与生产总监或相关技术部门确认后，不影响正常使用情况下，可以办理让步接收，在《不合格品处置记录》中填写处置情况，交与质检办理相关入库手续；并通知供应商进行整改。
4.3.3.2如物料确认不可使用，采购人员应与供应商联系，及时办理退、换货手续。 4.4 原材料报废 报废原因： 4.4.1仓库
1）变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）；
2）超过使用寿命的； 3）已不再使用的（呆滞物料）；
4.4.2 生产部
1）因无法维修或无维修价值的；
2）生产过程中损坏的。 4.4.3其它部门
1）因技术更改升级而造成报废的；
2）已购买，但技术相关部门、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的； 3）己购物料，在生产时发现为不良，经采购人员与供应商协商不可退换的； 4）样品试验后，经相关技术部、质量部判定为无法再修品；
5）在发货运输中损坏退回的。
6） 现场退回已无法使用的。 4.4.4物料报废流程：
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1）仓库人员统计库存所需报废的物料，由相关责任部门出具《呆、废物料处理申请表》，由质量部和相关技术部门出具检测结果、财务部出具报废物料的价值、生产总监和经管部核准后，呈报公司总经理审批予以报废； 4.4.5物料报废注意事项：
1）所有已办理报废手续的物料归仓库保管；（需要区别分开库存物料报废、来料不良品的物料，并且分开保管）。
5、仓库物料管理
5.1仓库人员应对物料的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。
5.2物料的储存保管，以物料的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件划区分工。同类物料存放。重货及吞吐量大的物料落地堆放，轻货或周转量小的物料用货架存放。
5.3物料堆放的原则：根据物料特点，必须做到过目有数，检点方便，成行成列，文明堆齐。
5.4 对于仓库内的物料，相对照应有《物料卡》，内容明确。仓库应保持物料的正确标识，对于错误标识及时更正。
5.5物料的单据、账目由仓库记账人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管5年，在此期间不得销毁。做到账、物一致。
6、物料的盘点
6.1 货物盘点分为定期盘点与不定期盘点：
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定期盘点即指每季度底进行一次全面的盘点；时间由生产总监、财务部、供应部协商来定。
不定期盘点即指公司对仓库进行不定期的抽查。
6.2货物盘点的主要内容：检查货物的账面数量与实存数量是否相符；检查货物的收发情况；检查货物的堆放及维护情况；检查各种货物有无超储积压及损坏。填写《盘点卡》。
6.3对货物的盘点一般采用实地盘点法，盘点时相关人员（财务、库管人员）参与盘点，并进行复盘。
6.4 盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。
6.5 盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。 6.6 盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。
盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时，应由仓库负责人呈报供应部经理、生产总监和经管部，经总经理核准后由仓库或财务进行调整。《盘盈盘亏
处理申请表》
7、相关表格
《送货单》
《送检单》
《入库单》
《物料卡》
《领料单》
《不合格品处置记录》
《不合格品统计表》
《盘点卡》
《物料标识卡》
《盘盈盘亏统计表》
《盘盈盘亏处理申请表》
《呆、废物料统计表》
《呆、废物料处理申请表》
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