工艺纪律检查考核
1目的和适用范围
根据《工序控制程序》制定本办法。
2术语
工艺纪律：为保证工艺规程贯彻执行，使产品达到预定标准而规定对一切与工艺过程有关人员都应遵守的工艺秩序、工作纪律，是一切生产活动必须遵循的准则。 3职责
2.1生产安全部负责工艺纪律检查及考核。
2.2各相关单位负责工艺文件贯彻执行和职责范围内工艺纪律检查。 4管理内容和要求
4.1 工艺纪律检查的分级管理
4.1.1公司级：由总经理助理任组长，生产安全部部门经理、综合工艺员任组员，构成分公司级检查组。负责分公司内部工艺纪律执行情况的抽查工作及存在问题的协调处理工作。
4.1.2车间级：由车间主任任组长，车间工艺员、质量员、班组长为组员，构成车间级检查组。负责本车间内部工艺纪律执行情况的检查工作及存在问题的协调处理工作。
4.2工艺纪律检查具体要求
4.2.1 主管总经理助理亲自主抓工艺纪律检查工作，每月组织公司级领导两次工艺纪律检查（白、夜班各一次）。
4.2.2 综合工艺员每月将公司级领导组织检查的日期排出计划，打印后发给相关单位。
4.2.3 生产安全部主管经理每周对各车间的体系及工艺执行情况进行讲评。
4.2.4 综合工艺员每周抽查二次工艺纪律及体系运行，每次抽查二个车间，每个车间抽查10道工序。热处理、电镀每次抽查两条生产线。做好原始记录，对查出问题做好协调处理工作。并按月建立工艺纪律管理综合台帐，保证有整改、有验证,形成闭环管理。
4.2.5车间主任对本车间工艺纪律管理工作负全责，每周抽查白班、夜班工艺纪律执行情况各一次，每周组织车间级检查组抽查一次工艺纪律执行情况，并做好记录。对于操作者人为违反工艺纪律的现象要及时通报和处理，对于车间无法解决的问题要及时记录，并且以“工艺纪律检查问题整改通知单”形式反馈给生产安全部制造技术组，否则按不执行工艺处理。
4.2.6 车间工艺员每天至少抽查五道工序，做好原始记录。按月建立工艺纪律管理综合台账，保证有整改、有验证，形成闭环管理。
4.2.7车间要建立工艺纪律管理园地和曝光板，随时通报违纪问题和宣传执行工艺纪律的先进典型，每周对存在的问题做一次通报并严格考核。使全公司职工树立起执行工艺纪律的意识，形成狠抓工艺纪律管理的氛围，促进职工自觉遵守工艺纪律。
4.3工艺纪律检查通报与考核
生产安全部每周质量例会通报各车间工艺纪律检查考核情况。每月的大质量例会对上一个月各车间的体系运行情况做总结，通过质量简报发至各单位。考核执行《工艺管理考核细则》。各车间要利用本车间的工艺纪律管理园地和曝光板随时公布工艺纪律检查考核情况。同时，每月底将考核结果以“工艺纪律管理综合台账”形式，报到生产安全部制造技术组。
4.4工艺纪律检查的立项和整改
4.4.1分公司级检查发现问题
分公司在每月对各车间工艺纪律检查时发现的主要问题（指工艺、工装、设备、量检具等方面问题），按项目分别填写“工艺纪律检查问题整改通知单”一式两份，由责任单位填写整改措施后，报生产安全部一份，自留一份。分公司工艺纪律检查组要按照整改措施的进度进行跟踪验证，合格后消项，并将记录存档。
4.4.2车间级检查组发现问题
4.4.2.1凡属车间自己解决不了的，一律上报分公司级检查组协助制订整改措施，由分公司级检查组监控。
4.4.2.2凡属车间自己能解决的问题，由责任人或班组制订整改措施，完成后由车间级检查组验收。
4.4.2.3对行之有效的整改措施纳入标准化，以防止再次发生。
4.4.3整改措施不符合实际，问题没有按进度解决的，纳入工艺纪律考核。具体执行《工艺管理考核细则》。
相关文件和记录表
5.1相关文件
《工艺管理考核细则》
记录表
QR090101.01工艺纪律检查记录保存期二年
QR090101.02车间工艺纪律检查管理考核综合台帐保存期二年转载请注明出自六西格玛品质论坛 http://bbs.6sq.net/,本贴地址:http://bbs.6sq.net/viewthread.php?tid=129509
