市场拓展部运营细则
一、市场拓展部职责：拓展运营范围。
二、业务开展方式：自营、联营、加盟
1.自营：公司出资、公司人员配备、公司全面运营管理
2.联营：公司出资、公司人员配备、商场运营管理
3.加盟：商场出资、商场人员配备、商场运营管理
加盟条件：
加盟服务费：单店（3万-5万），根据客户及区域而定。
加盟保证金：单店一次性交纳：2万-5万元
首批进货按面积及商品品类初步要求： 30m---60万以上；50m—100万以上； 100m—200万以上。待合同确定后依据合同履行。
三、市场拓展部人员框架：
加盟部部长1名（全面负责、品牌拓展及运营管理）
区域经理2人
加盟配货专员3人（库管员负责素金、镶嵌、翠玉）
加盟财务专员1人（财务部负责）
加盟道具专员1人（采购部外购负责）
加盟耗材专员1人（综合部耗材员负责）
四、加盟部岗位职能：
部长：
1.制定公司发展及业务拓展计划。
2.认真执行分管业务，办理公司及上级领导交办事情，并且及时回报事情办理的结果和执行状况。
3.严格执行公司规章制度，对分管业务范围内员工进行管理，督促工作人员办理事务。
4.监督、验收新加盟店的进展及检查正常运营加盟商的运营情况。
5.定期检查与运营商的账务处理，并及时解决相关问题及事项。
6.与加盟商做好良性沟通，做到合作共赢。
区域经理：
1．负责区域的加盟拓展业务、寻找意向加盟商并进行洽谈签订加盟合同。
2．对加盟商的各项工作全权负责。
①加盟店开业前期，店面的选址、装修（和总公司品牌统一形象）。
②开业后期加盟店工作的督导。
③协助加盟商与配货专员和财务专员的沟通。
3．具体操作流程见表格 人事专员：
1.人事部根据店面及专柜的面积给予岗位人员定位配备（店长、珠宝顾问、导购员）。 2.上岗前的品类学习指导、培训等，培训时间3-5天。 3.开业中3-5人的现场指导,3-7天后公司支持人员撤回。 配货专员/道具专员：
一）、采购部商品进出货实施规定：
1.每周三下午三点前将《订货意向书》，以电子邮件（或传真形式）提报到采购部邮箱，(采购部统一制定规范的《订货意向书》)。
①素金类：填写详细的商品名称、数量、重量和款式特点；
②镶嵌类：注明款式特点，含镶嵌材质、成色（金18K的外观色泽），钻石注明分数、颜色、净度、切工，及适销价位；
2.当批货款的支付，由采购部部长依据《订货意向书》的数量结合近期金价估算大约金额，提前5天与加盟商负责人沟通,将预付款打入公司指定的银行帐户，款到提货。 3.采购部根据各加盟商提报的缺货情况，正常的商品配货时间为： ①素金类商品在采购部收到货的当天起，3—5天内完成。
②镶嵌类商品在采购部收到货的当天起，15天内配齐，特殊定做类一个月配齐；
4.采购部根据各部门提报的缺货情况，饰品流行趋势、新品发布情况，认真分析，根据实际情况给予各加盟商新品配货。
5.对于应急需求，采购部可跟据实际情况调配各部门库存，最大程度满足各加盟商的应急销售需求。
6.负责开收加盟商的货款及管理费三联单据，一份交由财务专员做账，一份交由加盟商，一份保留底单。
7.加盟商在公司挑选的货品，展厅人员交由配货专员，根据合同规定的折扣，做账后交由财务，财务签字后，方可由加盟商提货。 8.各加盟商商品自提。
9.接收加盟商的道具申请单，按照品牌形象负责配备加盟商的道具，经财务签字后，方可给加盟商发货。
二）、加盟商商品调换实施规定：
1．收到货品后，加盟商要及时与出货单核对，如有疑问在收到货品当天，以书面形式通知，否则一切责任由加盟商自行承担。允许乙方3天内将质量不合格产品，返回公司调换。 2．商品调换，长时间滞留柜台需调换的及以旧换新收回的同品牌旧料，按克的贵金属执行调换加工费处理，镶嵌类对达到改款条件的可做改款处理，由加盟商与采购部在《退货单》上做双方签字交接，期间所产生的费用由加盟商自行承担。
3．商品回收，贵金属按件销售的已经损坏或破损的货物则以金料方式回收结算。 4.商品维修，采购部负责联系厂家沟通维修情况，对可以维修的物品在《维修单》上做双方签字交接，在维修过程中有电镀及维修产品而产生的费用由采购部及时进行沟通，加盟商自行承担。 财务专员：
一）、负责加盟商与总公司的账务来往。
1．首先收取预收款及加盟费，向加盟商提供对公账号（对公账户汇款另加合同规定税点）或私户账号，由出纳到指定的银行帐户查收后，当天做账务处理并通知采购部发货。 2.采购部接到货品后依据加盟商提报的《订货意向书》和市场情况进行配货，库管员填制《批发销售单》并及时录入电脑做信息备档处理。
3.商品发出后，采购部库管员将相关单据（包括《批发销售单》等）传至事后监督，由事后监督员审核发出商品种类、品名、数量、单价等与业务软件（采购部录入）录入内容是否相符。
4.事后监督员将已审核完毕的单据及时传至主管会计，由主管会计审核并在财务软件中做出账务处理。
5.核实账务无误后由主管会计为加盟商开据收据，需开据税票的加盟商凭此单据换取。 以上相关业务财务部在当天完成。
6.主管会计每月定期清算当月账务，对异议事项及时和主管负责人进行沟通，做好处理。 二）、负责与加盟商核对账务。
耗材专员：
各加盟商提前3天以电子邮件（或传真）形式提报耗材领取单到耗材库管员，领取当天当面点清数量并在《账务结算单》上签字确认，（一式三联，一联库管留存，一联加盟商留存，一联传至财务）库管员当天将耗材结算单传递至财务，进行账务结算。
五、加盟辅料费用
1.价格签：标签 +调货单（按克收）0.3/克；标签 +调货单 （按件收）1.8/件 2.质量保证单：质量保证单（手写）0.7/份；质量保证单（机打）300/箱
3.包装盒：依据品牌定位进行包装道具的配备，成本价加0.5元的运营费为加盟商的领取使用费用。
注：所有辅料的成本价是加均摊运费后的价格+标准加价后的总和，辅料的价位会随同每批的成本价随时调整。
区域经理工作流程
