TS16949监督审核必备资料
管代、企管部
1.各部门12个月公司每月质量目标完成值统计; 2.各部门12个月主要质量目标完成趋势图,及每月未达到值或趋势下降的原因分析和改进措施; 3.一年中不少于2次体系内部审核的相关记录(年度计划、审核记录、审核报告、整改报告)； 4.一年中不少于1次管理评审（管评计划、各部门输入报告、管评报告、整改报告） 5.一年中主机厂来厂审查情况，及其开出不符项整改情况； 6.中、长期经营计划（业务计划）的修订；
7.质量手册、程序文件、三级文件修订（有2007年完成较好的指标或常规指标必须进行提高或删减） 8．2007年公司持续改进计划，及其实施完成情况 办公室
1．一年不少于1次员工满意度调查记录，其调查报告、措施完成情况跟踪； 2．一年中员工合理化建议，及采纳情况；
3．一年中员工培训计划，培训记录和考核情况（特注意新员工培训）（人力资源部） 4．一年中文件更改发放、回收记录； 技术中心
1．新产品的APQP（如与配套厂有的话，或你第一次审核定的新产品是什么） 2．一年DFMEA和PFMEA的更新（必须要做2~5次更新）
3．有关更改的相关技术文件的修订（第2条进行更新的产品相关的控制计划或图纸、作业文件、工艺文件等） 4．第2条更改产品的更改手续办理、更改后文件发放、回收等
5．一年进行的过程审核计划、审核记录和整改报告（指以前你公司规定的配套产品） 品管部
1．量器检具、试验设备校定（如无自校资格需委外计量局校准）
2．每月客户投诉产品或产品退货处理分析、改进报告（8D）（一年必须要做几起） 3．每月公司内部质量问题发生，采取的措施和效果验证（一年必须要做几起） 4．每月供方产品不合格，采取的措施和效果验证（一年必须要做几起）
5．每月过程中不合格产品统计、分析和改进、效果验证情况（一年必须要做几起） 6．你公司定的关键工序一年的控制图，即过程能力情况； 7．器具检具一年的SMA（维修）计划，及进行实施记录； 8．一年进货检验、过程检验、成品出厂检验的原始记录； 9．一年供方提供的材质报告
10． 一年进行的产品审核计划、审核记录和整改报告（指以前你公司规定的配套产品） 11． 一年中进行的试验报告，规定的配套产品必须每年进行一次型式试验（委外有资职机构） 12． 一年中产品全尺寸检验计划，及检验记录； 供应（采购）
1．2007年和2008年合格供方名录，及评定为合格供方相关业绩考核记录和评审记录、现场考查等；（有无新的供方，如有要求提交PPAP）
2．每月采购计划、供方产品到货情况记录（准时率、合格率等）
3．质量部发现不合格反馈给供方的整改报告，及供方整改情况； 仓 库
1．一年中账目
2．每月库存周转率统计 销售、客服
1．一年中顾客满意率调查计划、调查记录、自评报告、改进措施（一年不少于2次）； 2．一年中有无新顾客，如有，其有关合同、协议及其评审等； 3．一年中客户投诉记录，处理时间记录等；
4．每月顾客订单评审、发货台帐、发货的原始凭证； 5．每月顾客退货产品台帐； 生产部
1．每月的生产计划、完成进度跟踪记录等； 2．年度设备二保计划，及实施记录； 3．每月设备故障停机、维修记录；
4．每月影响生产因素原因分析及改进措施、效果； 5．一年中有关应急措施实施情况记录； 6．一年中安全方面记录 财务部
1．每月质量成本核算（内部损失、外部损失）
