TS16949:2012年度监督审核各部门准备材料清单
一、管代
1.各部门12个月公司每月质量目标完成值统计;
2.各部门12个月主要质量目标完成趋势图,及每月未达到值或趋势下降的原因分析和改进措施;
3.一年中不少于1次体系内部审核的相关记录(年度计划、审核记录、审核报告、整改报告);
4.一年中不少于1次管理评审(管评计划、各部门输入报告、管评报告、整改报告);
5.一年中客户来厂审查情况,及其开出不符项整改情况;
6.中、长期经营计划(业务计划)的修订;
7.质量手册、程序文件、三级文件修订(完成较好的指标或常规指标必须进行提高或删减);
8.公司持续改进计划及其实施完成情况。
二、业务部
1.顾客采购文件,包括:采购合同、技术协议、质量协议、供应商管理要求等;
2.从上述文件中识别顾客特殊要求,形成“顾客需求矩阵表”;
3.对A类项目进行100%合同评审并保持记录
4.按顾客财产控制要求,建立“顾客财产台帐”(顾客图纸、标准)
5.做顾客满意度调查:包括顾客满意率调查计划、调查记录、自评报告、改进措施(一年不少于1次)保持顾客投诉或抱怨的记录(至少两例)
6.一年中有无新顾客,如有,其有关合同、协议及其评审等
7.一年中客户投诉记录,处理时间记录等
8.每月顾客退货产品台帐
三、技术部
1.新产品的APQP
2.一年内PFEMA 更新,至少一次
3.技术文件管理和工程变更管理和记录
4.建立工装(含模具)台帐,给所有工装做上永久性标识,定置贮存
5.归档工装的图纸、工装验收记录、设备验收记录
四、采购部
1.2011和2012年合格供方名录
2.完成“供方调查表”和“供方评价表”,做好“合格供方业绩统计表” 合格供方评定为合格供方相关业绩考核记录和评审记录、现场考查等
3.每月采购计划、供方产品到货情况记录(准时率、合格率等)
4.品质部发现不合格反馈给供方的整改报告及供方整改情况
五、制造部
1.做一次全面的设备普查,编制“设备台帐”,识别出关键设备,针对关键设备,编制 “2012年度设备维护保养计划” 及实施记录
2.按计划做好“设施设备维修保养记录表”,设备故障停机、维修记录
3.针对所有关键设备,开展设备日常点检
4.编制“关键设备备件安全库存表”
5.每月的生产计划、完成进度跟踪记录等
6.每月影响生产因素原因分析及改进措施、效果
六、品质部
1.按制造过程识别测量任务,配备测量装置,编制监视和测量装置台帐,量器检具、试验设备校定(如无自校资格需委外计量局校准)
2.编制2012年度周期检定计划,按计划进行周期检定
3.器具检具一年的MSA计划及进行实施记录
4.进货检验、过程检验及最终检验记录的原始记录
5.按“ 2012年度内部审核计划”,分别进行至少一次内部质量体系审核、一次制造过程审核和、一次产品审
核
6.做不合格品记录、不合格品处置通知单,进行不合格品统计分析
7.每月客户投诉产品或产品退货处理分析、改进报告(8D)
8.每月公司内部质量问题发生,采取的措施和效果验证
9.每月供方产品不合格,采取的措施和效果验证
10.每月过程中不合格产品统计、分析和改进、效果验证情况
11.产品审核计划、审核记录和整改报告
12.产品全尺寸检验计划及检验记录
13整理各类文件并归档,建立“受控文件清单”,这些文件包括:
a.质量手册、程序文件、三层次文件等质量管理体系文件(QMS)
b.顾客的图纸和工程规范
c.产品图纸、工序图纸、作业指导书、工装模具的图纸等技术文件
d.外来的产品标准、材料标准、质量管理体系标准、TS五大参考手册等外来文件
e.更改后文件发放、回收等
七、人事行政
1.做好“培训签到表”,完成培训效果评价,培训计划、培训记录和考核情况(特别注意新员工培训)
2.建立“员工培训档案”(按全厂45人)
3.做一次内部顾客满意度测评,员工满意度调查记录,其调查报告、措施完成情况跟踪,一年中员工合理化
建议及采纳情况
4.一年中安全方面记录
八、财务科
1.每月质量成本核算
仓库
2.1.一年中账目,台账
3.2.每月库存周转率统计
以上所有材料必须在2012年12月1日前准备完毕,并且于12月3日下午1:30—4:00到各部门进行核对,不合格项将按照公司有关规定纳入部门负责人月度考核。