首营企业、首营品种、首营客户资料建档操作规程：
一、业务部：
1、采购员向供货单位索取资质和品种资料，初步审核资料是否齐全、合法、有效，后交质量管理部；
2、销售员向购货单位索取资质，初步审核资料是否齐全、合法、有效，后交质量管理部。
二、质量管理部：质量管理员在计算机系统中录入首营企业、首营品种、首营客户基础信息，生成首营企业审批表、首营品种审批表、销售客户审核表，经业务部、质量管理员、质量管理部、财务部、质量副总、总经理系统上审核签字后，打印纸质首营企业审批表、首营品种审批表、销售客户审核表，按类别、档案号存档备查。
药品采购操作规程：
1、采购员必须在基础数据库中选择合格的首营企业、首营品种制定采购计划，无首营企业、首营品种不得购进、销售。
2、采购员制定采购计划，经业务部部长审核，生成采购订单，计算机系统自动生成采购记录。
药品收货操作规程：
1、收货员在药品到货后，检查运输工具和运输状况是否符合要求；
2、后核对供货单位《随货同行单》、采购记录、实物品名、规格、厂家、数量是否一致，
3、若来货品名、规格、厂家、数量与《随货同行单》相同，将实物放置在待验区，在《随货同行单》上签上收货员名字和收货时间，并在计算机系统中做好收货记录；最后将《随货同行单》交验收员验收。
4、若来货品名、规格、厂家、数量与《随货同行单》相同，与采购记录不一致，则通知业务部采购员，修改采购订单数量与实物一致后 收货；
5、若来货有包装破损，将实物放置在不合格药品库； 若来货差数量，通知业务部采购员，与供货单位确认破损数量和差货数量，确认后，要求供货商开具《销后退回单》，以图片或传真的形式发送《销后退回单》，同时要求由供货单位将原始《销后退回单》送到或快递送到。
6、若来货品名、规格、厂家、数量与《随货同行单》不同，不得收货，并通知业务部采购员，与供货单位核实后处理。因客户急需要货，可要求供货单位通过QQ、传真、微信等各种方式，将《随货同行单》以图片形式先传过来，打印图片作为收货、验收、入库凭证，并要求供货单位尽快将原始《随货同行单》票据送到或快递送到。
验收收货操作规程：
1、验收员和库管员对《随货同行单》上各个项目与实物进行逐一进行核对，查看是否有同批号检验报告书，核对无误，则在《随货同行单》上签上“验收合格”字样及验收员名字和验收时间、库管员名字。
2、验收员将一次来货的所有检验报告书装订成册，并在首页写上供货单位名称和验收日期，交质量管理部，质量管理员按时间先后存档备查，每周对验收员收集的检验报告书抽查一到两次，检查是否每个批次均有同批号检验报告书。
3、验收员在验收过程中，若发现无同批号检验报告书，则通知业务部采购员向供货单位索取纸质或电子版的同批号检验报告书。
4、验收员按照《随货同行单》录入计算机系统，打印两联《药品入库验收单》，在《药品入库验收单》上签上验收员名字，后将《随货同行单》和《药品入库验收单》交库管员。
5、库管员核对《随货同行单》和《药品入库验收单》与实物是否一致，确认一致后在《药品入库验收单》上签上库管员名字，并将实物 储存在相应的库区和货位，按批号规范摆放。
6、库管员留存一联《药品入库验收单》存档备查，将另一联《随货同行单》和《药品入库验收单》匹配后交财务部。
7、验收员在验收过程中，若发现实物有质量问题，如包装、标签、说明书、《随货同行单》、印章有问题，或包装破损，则拒绝验收入库，将不合格品种放置在不合格药品库，并通知采购员与供货单位确认，要求供货商开具《销后退回单》，以图片或传真的形式发送《销后退回单》，同时要求由供货单位将原始《销后退回单》送到或快递送到，与《随货同行单》、入库验收单一起交财务部。
8、验收员在按照《随货同行单》录入计算机系统中时，若发现价格有误的（任何环节发现价格有误相同），应通知业务部采购员与供货单位核实，确认价格有误后，由供货单位补开《变价单》，以图片的形式传递给采购员，采购员打印图片《变价单》，同时要求由供货单位将原始《变价单》送到或快递送到，与《随货同行单》、《入库验收单》一起交财务部。
9、验收员的同批号检验报告书、库管员的《随货同行单》和《药品入库验收单》每天下午或 进退出单》或《变价单》与《随货同行单》和《药品入库验收单》一起交财务部。
销后退回的药品操作规程：
1、无论是什么原因退货，退货申请人填写《药品销后退回申请单》，退货单位是原票据的客户名称，再填写退货品种的相关信息，必须详细填写退货原因和申请人名字和时间。
2、退货申请人将《药品销后退回申请单》交业务部、质量管理部、质量副总、总经理签字同意。
3、销售员凭各个部门或相关人员签字后的《药品销后退回申请单》在计算机系统中提交申请，各级人员走计算机系统流程后开具《销后退回单》。
4、库房打票人打印《销后退回单》，打票员留存一联（什么色），并按照此联核对计算机系统中是否将所有《销后退回单》打印出来 ，将其余三联《销后退回单》传递给储运部。
5、收货员凭《销后退回单》和《药品销后退回申请单》和实物进行收货，并在《销后退回单》签上名字和时间，并在计算机系统中做收货记录。后将《销后退回单》和《药品销后退回申请单》传递给验收员验收。
6、验收员凭《销后退回单》和《药品销后退回申请单》和实物进行验收，验收合格后在《销后退回单》签上“验收合格”字样、名字和时间，并在计算机系统录入退货药品，打印两联《销后退回药品入库验收单》，并在票据上签上验收员名字，做好计算机系统中验收记录。后将《销后退回单》、《药品销后退回申请单》和《销后退回药品入库验收单》传递给库管员。
7、库管员凭《销后退回单》、《药品销后退回申请单》、《销后退回药 品入库验收单》核对退回的药品，核对无误后将药品储存在相应库区和货位，并在《销后退回药品入库验收单》上签库管员名字。
8、库管员保存一联《销后退回单》、《销后退回药品入库验收单》将《销后退回单》、《销后退回药品入库验收单》各一联交财务部，将《药品销后退回申请单》交质量管理部；将一联《销后退回单》交储运部部长登记购货单位退款金额，一联交销售员登记购货单位每月退款金额。
药品储存操作规程：
1、非药品与药品不得混放，医疗器械只能放置在医疗器械库，外用的化妆品、消毒用品和保健品与保健食品、食品分区摆放。
2、库管员将合格药品按照包装储存要求，摆放在相应的阴凉库和常温库。
3、药品内服和外用分区摆放。
4、散货与整件货分区摆放，不得在整件区直接发散货。
5、散货摆放在相应的货位号区，并分批号摆放，不同批号垛距为5厘米。
6、整件区药品按包装规定高度堆码，不得倒置，不同品种、不同批号垛距为5厘米。不同品种、不同批号不得混垛堆放。
7、合格药品放置在合格品区，出库复核后的药品放置在发货区，待验药品放置在待验区，退货药品放置在退货区，不合格药品放置在不合格药品库，并加锁储存。
药品养护操作规程：
1、养护员每年年初在计算机系统中确定重点养护品种，并经质量管理部和质量副总的审核确认，首营品种重点养护周期为一年。
2、养护员对重点养护品种在计算机系统中填写养护档案。
3、养护员每月按照计算机系统自动生成的养护计划对库存药品进行外观质量检查，并在计算机系统中做好养护记录，普通药品按照三三四原则进行养护检查，重点药品每月进行养护检查。
4、养护员每天检查库房温湿度，如有超标，在接到短信后，应尽快采取相应有效的降湿除湿措施，填写设施设备使用记录，保证药品储存环境符合要求。
5、养护员在养护检查过程中，发现质量可疑药品或不合格药品，应立即在计算机系统中锁定，并通知质量管理部进行处理。
6、养护员每月对养护情况进行汇总、分析，并交质量管理部存档备查。
7、养护员每月月初对近效期药品进行统计，并打印《近效期药品催销表》，通知业务部和储运部加强销售和储存。
药品销售操作规程：
1、销售员按照购货单位的经营范围，药品计划开具销售单。
2、库房打票员打印《销售单》，打票员留存一联（蓝色）《销售单》，并按照此联核对计算机系统中是否将所有《销售单》打印出来，核对后每天下午或 数量准确、质量完好、包装牢固、标志清晰。
3、复核员核对《销售单》和发出的药品一致无误后，在《销售单》上签上复核员的名字，将零售拼箱装货，并标明拼箱标志。将一联（黄色）《销售单》放入拼箱包装内。在药品外包装上标明客户名称、地址、联系电话。
4、复核员按照出库复核后的（白色）《销售单》，在计算机系统中录入复核记录，保存白色《销售单》，装订备查。
5、复核员将一联（红色）《销售单》交储运部部长，储运部部长对购货单位购货金额进行登记，并将一联（红色）《销售单》交运输员。
6、运输员送货给购货单位后，购货单位付清货款后，
7、库管员、养护员、复核员在发货、养护、出库复核时，发现药品外观或质量有异常，应立即在计算机系统中锁定该品种，将药品放置在待验区或放置待验标识，通知质量管理部确认后处理。
药品拆零拼箱操作规程：
1、复核员准备的拼箱发货的代用包装箱，应能防止药品被污染。
2、复核员拆零拼箱前检查药品质量，质量合格的药品方当装箱。
3、复核员应按照药品的储存要求（常温或阴凉）、药品与非药品、特殊管理的药品与普通药品、外用药品与其他药品箱、液体药品与固体药品分开拼箱、易碎药品应填充加固等防震措施、防止药品污染。
4、复核员拼箱完成后，再次检查，并在拼箱代用包装上加贴或加注醒目的《拼箱标签》，并在拼箱代用包装箱上注明客户名称、送货地址、联系电话等内容。
2016.8.1开始执行此操作规程。
