2012年度HR规划
报 告 人： Vivian日期： 2011年11月
2012年度人力资源规划
一．概述
（一）上海厂人力资源概况：
1.人员结构：（组织图如附件）
目前，公司拥有员工约125人。其中，办公室人员人，现场人员约人。
2．学历状况：（如下表所示）
3．现场人员居住地域分布情况：
现场人员人中约人为外地;人为上海本地。昆山市约80人，江苏省约16人，河南、四川、陕西、安徽约14人左右; 办公室人员人当中约人为外地。
4.劳动关系：
所有员工全部由公司自行管理其劳动关系，办公室人 ，生产员工人均为正式员工。 5．招聘途径：
办公室人员主要通过人才中心、员工介绍、网络、招聘会、大中专院校招聘；现场操作工人通过职业技术学校、劳动力市场、劳务市场、员工介绍。
（二）现场人数及各机台分布情况：
1、注塑部：课长、副课长、品管课长、仓库课长各1人
一班编制：54人两班编制共108人
2、模具部：部长、主管、工程课长各1人
模具编程员：2人工程设计：4人一班编制：39人两班编制共78人
（三）2011年薪资、保险情况：
1、薪资方面：2011年我司实际最低工资标准为1280元，（2010年上海市规定在岗职工最低工资标准为1120元）。现场计时工工资为7.65元／时，受最低工资保障仍然得不到完善。 社会保险：2010年我司基本上全员未参险，其中有约8个正式工参加社会五险；2012年可考虑参加农民工工伤及意外伤害险。
二、2012年度人力资源规划
（一）招工地域调整
1、2012年现场操作工外地员工占约90％，本地工占10％。
2、2012年逐渐调整现场用工比例，外地员工减少到70％。
3、2011年与2012年规划比较表：
4、2011年预计薪资、社会保险、公积金依上海市标准调整说明： （1）薪资方面：
2011年上海市最低工资1280元。预计2012年上海市将公布最低工资标准约1580元。故预计我司最低工资由1280元调整到1580元。即现场计时工工资由原来的7.65元／时调整至9.44／时。 （2）社会保险：
① 正式工：2011社会保险缴费基数上调，下限为2338元，上限9876元（上海市社会保险管理中心历年年初均调整），依已缴交基数看来，我司尚有80人未达到最低缴费基数下限标准。根据年初预计，以正式工117人计算，2009年社会保险费用606900元，另加雇主责任险9945元，预计费用合计616845元。
② 非劳务派遣工：依2009年上海市社会保险管理中心规定，农民工要将工伤险与医疗险实行“小捆绑”，以劳务派遣90人计算，预计费用合计97200元。
（3）公积金：
现有缴纳公积金人员0人，缴费基数仍然根据2011年9月前所规定执行。根据上海市住房公积金管理中心相关规定，自2009年6月1日起强制执行缴纳住房公积金，另7月份缴费比率及缴费基数将会有所调整（历年7月份均调整），以正式工0人计算，预计费用合计0元。 （4）综上所述：①正式工2012年公司负担社会保险加公积金费用6460元／人／年;计时工（非
劳务派遣）公司负担社会保险费用1080元／人／年。
②比照2011年，预计2012年我司为正式工负担社会保险加公积金费用增加1418元／人／年;计时工公司负担社会保险费用增加480元／人／年。
（二）招工途径调整：
1、行政部、营业部及工程部设计人员，通过四郊五县劳动力市场、周边职业技术学校以及员工介绍，以招募非本市人员为主。以技术员职称为基础叙薪，与其签订劳动合同，建立较稳定的劳动关系。
2、生产注塑部、生产模具部操作工、食堂后勤人员拟如下：
（1） 仍以外地农民工为主招用计件制、计时制用工。在昆山省、山东省200公里以里范
围劳动力市场、劳务市场、农村招募。由公司与其签订六个月的劳动协议，按国家规定缴纳工伤、医疗保险。 （2） 食堂后勤可以考虑外包形式作业。
三、2012年人力资源管理拟建议如下：
（一）为减少用工调整后公司用人费用增加，同时提高员工的即得工资，建议调整现场用工保
险关系：
1、本地工招募优先的农业户口为主，将其转入劳务派遣;招募的城镇户口则缴纳五险一金。
2、外地工以招募农业户口为主，将其全部转入劳务派遣。
3、具体方法：将现有正式工中缴纳“五险一金”的外地工、本市农业户口员工转入劳务派遣，按国家规定为其缴纳工伤、医疗保险，并补给员工保险津贴。补给津贴算法如下（社会保险以2011年缴费基数下限2338元计算;公积金按技术员职等1800元计算）。 ①本市正式工：公司每月要负担865.06元／人的保险费、0元/人的公积金。②非本市正式工：公司每月要负担元／人。之前综合保险每月负担元/人。③由综合保险调整为新三险后，每月公司增加保险费用 -＝元／人。拟建议：①将保险费的50％补给员工元/月；②将全部保险费补给员工元/月。
2、加强教育训练，提供员工学习的机会，帮助员工建立清晰的职业生涯规划。确保执行年度教育训练，现场技术工人增加注塑、模具专业培训，增加对注塑行业的兴趣和公司的忠诚度。
3、合理化建议反馈。建立“建议箱”，定期开启信箱，了解员工呼声，增加员工参与管理的机会，提出他们对公司发展的建议，使员工感觉到自己受到上级的器重公司的重视。
4、确保员工得到相应的工作条件，让员工感到安全。加强员工宿舍、食堂的管理，让员工吃好、住好，衣食住行都受到公司的照顾。
5、举办活动、丰富员工业余生活。设立员工图书室，定期举办一些康乐活动，让员工感觉到家的温暖。
