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鎏金岁月娱乐城各点各部门月工作检查细则
本公司检查细则为董事长每月对公司各点进行的工作检查总评，同时为各点负责人的工作检查报告，董事长每月进行分析、评论，从而决定各点负责人的职位是否合适及配送股金的价值是否与工作效率成正比，因此每项检查和报告都要求认真仔细、情况属实。经核实如有虚假，董事会将严重处罚。同时各项检查均由董事会人员共同参与并监督。各点检查的领导在检查时间内不得无故请假、缺席，经发现每次以罚款100元处理。
注：每项工作以符号为评，“√”为合格、“×”为不合格，“△”为一般。各点如没有的部门请在〔〕内划“—”线，为不检查项目。
一、全场礼貌礼节、仪容仪表、卫生、纪律与岗位职责及服务规范性：（每月日）
1、全场各部门礼貌礼节：（迎接、欢送、问候及接听电话的礼貌用语，包括服务标准用语） ⑴包厢部（少爷□ 司仪□ DJ□ PA□）①总台 ②迎宾台□ ③电脑房□
⑵酒吧（少爷□ 吧女□ PA□） ①演员组□ ②音控（酒吧音控□、包厢调音师□）
⑶财务部（收银□ 出纳□ 存包□ PA□）①厨房□ ②仓库□ ③吧台□ ④采购□
⑷办公室（领导部门□ 办公人员□）①销售部□ ②保安部□ ③工程部□
2、全场各部门仪容仪表：（按各部门要求化装、着装整洁及个人卫生）
⑴包厢部（少爷□ 司仪□ DJ□ PA□）①总台 ②迎宾台□ ③电脑房□
⑵酒吧（少爷□ 吧女□ PA□） ①演员组□ ②音控（酒吧音控□、包厢调音师□）
⑶财务部（收银□ 出纳□ 存包□ PA□）①厨房□ ②仓库□ ③吧台□ ④采购□
⑷办公室（领导部门□ 办公人员□）①销售部□ ②保安部□ ③工程部□
3、全场各部门卫生情况：
⑴包厢部（少爷□ 司仪□ DJ□ PA□）①总台 ②迎宾台□ ③电脑房□
⑵酒吧（少爷□ 吧女□ PA□） ①演员组□ ②音控（酒吧音控□、包厢调音师□）
⑶财务部（收银□ 出纳□ 存包□ PA□）①厨房□ ②仓库□ ③吧台□ ④采购□
⑷办公室（文档室□ 员工宿舍□）①销售部□
4、全场各部门纪律与岗位职责情况：（遵守公司各项规章制度、执行公司领导安排各项工作） ⑴包厢部（少爷□ 司仪□ DJ□ PA□）①总台 ②迎宾台□ ③电脑房□
⑵酒吧（少爷□ 吧女□ PA□） ①演员组□ ②音控（酒吧音控□、包厢调音师□）
⑶财务部（收银□ 出纳□ 存包□ PA□）①厨房□ ②仓库□ ③吧台□ ④采购□
⑷办公室（领导部门□ 办公人员□）①销售部□ ②保安部□ ③工程部□
5、全场各部门的服务规范性：（服务程序的标准规范化、服务的周全性）
⑴包厢部（少爷□ 司仪□ DJ□ PA□）①总台 ②迎宾台□ ③电脑房□
⑵酒吧（少爷□ 吧女□ PA□） ①演员组□ ②音控（酒吧音控□、包厢调音师□）
⑶财务部（收银□ 出纳□ 存包□ PA□）①厨房□ ②仓库□ ③吧台□ ④采购□
⑷办公室（领导部门□ 办公人员□）①销售部□ ②保安部□ ③工程部□
二、办公室、全场开源节流控制及销售部：（每月日）
1、公司人事档案整理情况：（服务岗位要求三证齐全：身份证、健康证、暂住证）
⑴完整性□ ⑵及时性□ ⑶归类清晰度□ ⑷证件保管责任性□ ⑸增加项目的完善性□
2、公司的各类文化用品、名片领用情况：
⑴文化用品进出登记□ ⑵名片进出登记□ ⑶增加项目的完善性□
3、公司各类文件、各项资料、档案存档归类：
⑴各类协议制度、提成方案存档及归类：①完整性□ ②归类清晰度□ ③通知传达效率□ ⑵公司各类制度、提成方案存档归类：①完整性□ ②归类清晰度□
⑶公司各部门培训资料存档归类：①完整性□ ②归类清晰度□
⑷公司种类表格存档情况：①完整性□ ②归类清晰度□
⑸公司设备保修单、票据存档情况：①完整性□ ②归类清晰度□ ③票据领用归登记□
⑹宣传用品资料册：①公司制作存档的完整性□ ②钱收集存档□ ③归类清晰度□
⑺公司客户档案联系电话存档：①收集效率□ ②存档情况□ ③准确性□ ④归类清晰度
⑻公司业务单位联系电话、资料存档：①完整性□ ②归类清晰度□
⑼公司内外联人中及单位的联系电话和资料存档：①完整性□ ②准确性□ ③归类清晰度□
4、员工宿舍定期检查情况：
⑴员工宿舍的管理：①员工住宿安排登记□ ②定期卫生检查记录□ ③违反制度的记录□ ⑵交纳宿舍各项费用情况：①房费交纳记录□ ②每月交纳水电费记录□ ③收水电记录□ ⑶宿舍各项设备登记：（床、空调、热水器、桌子、椅子、被子、床垫等）□
5、公司招聘情况：
⑴招聘标准程序：①统一到位□ ②统一服装□ ③统一程序□ ④统一把关□
⑵前期培训程序：（人事构架—公司简介—礼仪形象培训—服务意识培训—公司规章—消防治安（含楼层进出通道）□
⑶新招人员的合理安排性：□
（二）、全场开源节流控制：
⑴日常用品：①办公用品□ ②工作用具□ ③厨房日用品□ ④吧台日用品□
⑵消耗品控制:①公司电话□ ②电水□ ③回收名片再用□ ④广告宣传品□ ⑤酒商小礼品□ ⑶公司服装:①工作服领用登记□ ②演出服领用登记（遗失赔偿）□ ③回收服装清理及保管□ ⑷员工更衣柜:①更衣柜的登记□ ②更衣柜回收清理□
(三)销售部各项工作:
1、各点每月实际的销售活动计划：⑴及时性□ ⑵完整性□ ⑶操作程序规范□ ⑷备档□
2、各项活动后的总结汇报落实情况：⑴及时性□ ⑵完整性□ ⑶操作程序规范□ ⑷备档□
3、每月销售活动的操作及各部门配合、落实情况：⑴准备工作及时性□ ⑵完整性□ ⑶备档□
4、公司长期宣传用品的备货：⑴实用性□ ⑵完整性□
5、销售资料（图片、宣传册、海报等）的收集备档情况：□
6、销售人员的工作汇报记录：□
7、客户档案的建立及回访情况：⑴建档及时性□ ⑵回访的完整性□ ⑶备档□22
8、每月活动的短信平台操作：⑴及时性□ ⑵完整性□
9、场内所有广告的更换及时性：□
三、全场硬件及物品的摆放和清洁、硬件设备维护及每月清点：（每月日）
1、全场各部门硬件及物品摆放及清洁情况：
⑴包厢部（包厢□、通道□、洗手间□、各包干区□、司仪房□）①迎宾台□ ②电脑房□
⑵酒吧部（酒吧□、通道□、洗手间□、各包干区□）①演员组（化妆间、更衣室□、音控室□）
⑶财务部（财务办□、各收银台□、总台□、存包处□）①吧台□ ②厨房□ ③各仓库□ ④采购部□ ⑷办公室（文档案□、员工宿舍□）①销售部（广告牌□、宣传海报□）
⑸保安部（保安室□、消防器材□、各包干区□）①工程部□
四、财务部及管辖部门（采购、仓库、厨房、吧台）：（每月日）
（一） 财务部门：
1、财务各项帐目情况：
⑴现金流水帐本：①准确度□ ②清晰度□ ③程序规范□
⑵支了分类账：①准确度□ ②清晰度□ ③程序规范□
⑶应付款项登记：①准确度□ ②清晰度□ ③程序规范□
⑷营业盈亏报表：①准确度□ ②清晰度□ ③程序规范□
2、出纳流水账情况：
⑴账目准确度□ ⑵账本清晰度□⑶账目核对项目□ ⑷报销把关□ ⑸操作程序规范性□
3、财务各项业绩登记情况：
⑴包厢预订、酒吧订桌统计：①真实性□ ②准确性□ ③规范性□
⑵业绩指标盈亏表：①及时性□ ②准确性□ ③清晰度□
⑶公司食品日用品市场价格调查：①完整性□ ②准确性□ ③可靠性□
（二） 采购部及仓库情况：
1、采购部：
⑴操作程序规范性□ ⑵及时性□ ⑶货物质量□ ⑷采购价位□ ⑸与供应商的工作协调□
2、仓库：
（1） 货物入库质量验收责任性：□
（2） 货物进出库登记的规范性：□
（3） 仓库物品的备货情况：□
（4） 仓库货物盘点核对准确度：□
（5） 每月吧台定期盘点核对准确度：□
（6） 各类瓶盖回收登记及核对记录：□
（7） 日常用品以旧换新、单据进出执行及登记情况：□
（8） 种类酒商杯具、小礼品的供应数量登记：□
（9） 仓库进出人员控制情况：□
（三） 厨房与吧台：
1、厨房、吧台小吃、货物的备货情况：□
2、出品食物的质量情况：（1）及时性□ （2）美观性□ （3）色香味□
3、每月厨房与吧台新品推出情况：□
4、各类出品食物的成本合理控制情况：□
5、吧台回收食物的规范登记、规范操作情况：（1）及时性□ （2）准确性□ （3）程序规范性
五、电脑房、音控室：（每月日）
1、电脑的维护、运作情况：
2、电脑基本维护及操作培训的及时性：□
3、电脑师工作情况细则本：
⑴维修记录□ ⑵设备更新调整记录□ ⑶歌库、影库调整更新记录□ ⑷增添设备记录□
4、功放、音响的维护运作情况：□
5、功放、音响基本操作维护培训的及时性：□
6、音控师工作情况细则本：
⑴维修记录□ ⑵设备更新调整记录（酒吧和包厢）□ ⑶增添设备记录（酒吧、包厢）□
六、保安部、工程部：（每月日）
1、每月值班、消防及卫生检查记录：⑴维修记录□ ⑵设备更新调整记录□ ⑶歌库、影库调整更新记录□ ⑷增添设备记录□
2、每月对各部门进行治安、消防基本培训记录（每月2次）：□
3、保安部的体能训练情况：□
4、泊车的基本操作及动作的规范性：（1）动作的规范□ （2）服务态度□
5、霓虹灯的开关时间标准情况：□
6、保安部协调工程部工作项目：
⑴全场空调运作检查□ ⑵各通风检查□ ⑶顶层卫生及下水检查□ ⑷厨房排污情况□
7、全场工程维修检查记录：□
七、公司培训情况：（每月日）
1、包厢部领导层、少爷、吧女培训的资料记录并现场检查（每月2次）：□
2、司仪组培训资料记录并现场检查（每周一次）：□
3、包厢各部门每月培训资料的建立存档及添加培训内容记录：□
4、酒吧部领导层、少爷、吧女培训资料记录并现场检查（每月2次）：□
5、酒吧演员组培训资料记录并现场检查（每月2次）□
6、酒吧各部门每月培训资料的建立存档及添加培训内容记录：□
7、财务部培训记录存档并现场检查（每月2次）：□
8、保安部培训记录存档并现场检查（每月2次）：□
9、办公室参与各项培训的记录及检查汇报记录：□
总经理：副总经理：
办公室：董事会成员：
董事长阅后评论：
鎏金岁月董事会
2007年2月
