2012年第二次內部品质管理体系稽核總結報告
根据ISO9001:2008之8.2.2條款及本公司內部品質稽核程序之規定,本公司特組織了本次內部品质管理体系稽核.
一、稽核目的:
對本公司現有品质管理體系全面稽核,通過稽核了解本公司的品质管理系是否有效運行與實施,是否滿足ISO9001:2008認證的要求.
二、稽核範圍:
ISO9001所涉及之全部要素,產品及各相關職能部門.
三、稽核依據:
1.ISO9001:2008版條文
2.品質手冊
3.程序文件
4.作業標準書、檢驗標準書
5.合約、訂單
6.其他相關標準及文件
7.與產品相關的法律法規
8.環境關聯物質管理方針
四、稽核組成員/被稽核部門及其主管/經理
1.稽核小組成員:
稽核組長:周月姣
稽核員:劉奇雲、曹智慧、劉勇軍、趙芝、刘凌、刘运河
2.被稽核部門及其主管/經理:
部門經理/主管
經理室朱經理
管理代表周月姣
製造部趙芝
技術部/品管劉奇雲/劉運河
業務部劉勇軍
管理部採購丁艷麗
管理部人事周月姣
管理部文管中心周月姣
五、稽核時間
2012年12月30日
六、不符合項的觀察結果(附矯正措施要求單記錄)
本次內部稽核共觀察到2個不符合項，均为次要缺失，分布情況如下:
1.違反ISO9001：2008標準7.4.1條款：採購過程(本公司EP-QPM-704)的為:採購部1項。
2.違反ISO9001：2008標準7.5.5條款：產品防護(本公司EP-QPM-706)的為:倉庫1項。
七、此次內部稽核后對本公司品质管理體系運行有效性的結論意見:
本次內稽，在公司最高主管朱經理的親自督導下，在各部門主管的大力配合下已順利完成，稽核所採用的方式是抽樣式的，所以也存在一定的片面性，沒有稽核到問題的部門，還需要在平時的工作中展開自查，以使本部門的工作做得更好。各部門一定要通過此次稽核所發現的問題舉一反三，及時糾正不符合項。本次稽核小組成員共由7人組成，由管理代表親自帶隊，在各部門的大力配合下順利完成稽核任務，本次在稽核行程上安排較合理，時間充裕。通過這次內部稽核可看出，公司质量管理体系是有效運行與實施，能够持续满足ISO9001:2008标准要求。
八、稽核報告發放清單:
1.經理；
2.被稽核部門；
3.稽核組成員。
核准：报告人:
