关于工厂采购管理制度
为加强公司采购管理工作，监督和控制不必要开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定本制度。
一、采购计划：
01.每年初，公司各单位、各部门以《年度预算》形式填报本部门年度采购计划。 02.每月25日按照本部门实际需求，按照《年度预算》分解计划下月采购计划，填报《采购申请单》。
03.月度采购计划中所存在的《年度预算》外所产生的需采购品，按照审批程序，填写《采购申请表》经本部门负责人、厂长审核、总经理签名审批财务盖章，报送采购部或相关人员采购进行采购。
二、采购申请：
01.使用部门应于每月25日前将次月所需采购品明细填写在《采购申请表》中，经本部门负责人、厂长审核、总经理签名审批财务盖章，提交相应采购部门。否则，采购部门有权拒绝采购。
02.所采购物品金额不明确时，可于“备注”注明预算，入库后由财务登记备查。 03.突发紧急采购时，也可参照以上程序，可在“采购申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
04.急用的小金额水、电耗材采购可以口头向厂长、总经理汇报后由使用单位先行购买，再补办相关手续，至财务部报销。
三、需外单位代购：
01.按采购上述“采购申请”的规定操作，并以传真+电话形式通知外单位相关人员，如内容不清晰可用电邮辅助通知，否则，采购单位有权拒绝采购。 02.外单位采购统一发送致采购部签收并入库登记并通知相关申购部门申领。 03.外单位财务部门每月15日与海丰润兴财务对账，20日前结款。 备注：
01.该制度及《采购申请表》由总经理签名审批，行政部盖章落实通知各部门及传真+电话形式通知相关外单位财务部。
02.另附：格式，并请用电脑打印再交厂长、总经理审批。
行政部
2000年5月30日
《工厂采购计划及规定.doc》
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