2011年中运营工作报告提纲
第一部分运营管理系统框架
一、运营管理的概念
广义：围绕市场的所有要素，包括研发、采购、生产、销售。 狭义：订单管理、生产制造
二、运营管理的目标
三、运营管理的内容
四、运营管理的架构
五、运营管理评价的KPI体系
第二部分公司上半年运营情况评估及下半年运营目标和策略安排
一、集团上半年运营情况评估
1、上半年集团经营结果
销量、收入、利润、经营性净现金流量
2、对经营结果的分析评价及下半年安排：
（1）市场地位、市场占有率、销售增长率方面；上半年情况分析：
下半年策略安排：
（2）利润率、业务利润和现金流贡献方面；上半年情况分析：
下半年策略安排：
（3）价值链利润贡献方面：制造成本的下降、采购成本上涨、价值工程等方面；上半年情况分析：
下半年策略安排：
（4）资金周转率、库存占用、超期车方面；
上半年情况分析：
下半年策略安排：
（5）过程周期方面（经营周期、生产周期、等）；
上半年情况分析：
下半年策略安排：
（6）质量成本、质量事故方面；
上半年情况分析：
下半年策略安排：
3、对价值链运营效率的分析评价
（1）产品创造：
对集团上半年产品开发（欧马可2.8等产品）进行分析评估，对上半年情况分析、标杆对比及下半年策略安排进行说明，具体内容：
①新产品计划完成率（按时完成率延期率、产品延期对销量的影响等）；上半年情况分析：
下半年策略安排：
②产品开发计划管理、项目管理；
上半年情况分析：
下半年策略安排：
③产品公告效率、公告资源利用率。
上半年情况分析：
下半年策略安排：
④先期采购、生产准备、模具开发等
上半年情况分析：
下半年策略安排：
⑤产品创造环节的质量问题；
上半年情况分析：
下半年策略安排：
（评价参考指标详见附件）
（2）商品制造：
对集团上半年各业务商品订单执行情况进行评估，标杆对比及下半年的策略安排，具
体内容：
①订单管理效率，销售计划与生产计划联动方面分析、导出对效率的影响，订单管理如何引导存货下降；
上半年情况分析：
下半年策略安排：
②新工厂建设方面；
上半年情况分析：
下半年策略安排：
③生产物流方面。
上半年情况分析：
下半年策略安排：
④销售方面（计划准确率、需求提报方面）
上半年情况分析：
下半年策略安排：
⑤服务方面
上半年情况分析：
下半年策略安排：
⑥采购方面;
⑦质量方面；
（评价参考指标详见附件）
4、运营管理支持系统运行情况
（1）计划与预算；
（2）组织流程（组织效率、流程效率）
（3）绩效评价；
（4）信息系统（内部信息共享、
信息平台
（5）TPS推进
（6）订单管理模式推进
（评价参考指标详见附件）
二、集团下半年运营目标设计
第三部分集团运营管理模式评估及改善方向
