销售部出差制度
一.报销规定
1.往返车费实报实销。（提供往返车费发票）
2.重庆市区县住宿费报销标准80元一天。（提供发票）
3.重庆市县外住宿费报销标准100-150元一天。餐费，当地车费、通讯费报销标准80元一天。（提供发票）
二.具体规定
1.餐饮发票不接受报销。
2.以到达目的地开始计算。
3.销售人员出差时填写出差申请单。（交部门经理/行政部/销售总监签字生效，出差申请单交与行政部管理）
4.销售人员区县客户开发以每天4个新客户或项目为标准。（填写：项目备忘录，具体的公司名称、客户信息、项目名称、项目情况、交与设计预算部）
5.报销人员不得虚假报销，提供的发票应真实有效。
《销售部出差制度.doc》
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