监督总站检查问题汇总
部工程质量安全监督总站组织上海局监督站、南昌局监督站、广州监督站对沪昆客专杭长进行了联合检查，发现的主要问题汇总如下：
一、公司层面共20个问题
㈠ 安全质量及施工管理文件内容不全，制定下发不及时。 1.未制定大型施工及特种设备管理办法。 2.突发事件应急预案尚未正式颁布。
3.对《关于进一步明确软弱围岩及不良地质铁路隧道设计施工有关技术规定的通知》（铁建设[2010]120号）、《铁路建设工程安全风险管理暂行办法》（铁建设【2010】162号）等文件未及时转发。 4.工程部变更设计管理办法引用文件已经作废。文件修订不及时，建设单位应定期对管理文件有效性组织评审。
5、铁路交通事故报告说法不统一，内容不详细；营业线施工要求不详细。
㈡安全质量管理工作
1.未按照公司制定的《工程质量管理办法》要求，形成月度工程质量例会纪要。
2.《工程质量管理办法》中规定建设单位质量工程师每周对工地进行巡查，实际每月进行一次。
㈢安全质量检查 1.公司组织检查的问题需要及时整改的问题没有及时下发问题通知单，而是统一下发问题通报，问题整改的时效性较差。 2.问题整改回复内容简单，未一一对应，无整改完成的附件或影相资料，整改回复资料无现场监理复查签字确认及建设指挥部确认的签字及盖章确认。
3.对个别未完成整改的问题没有跟踪整改，问题库没有实行滚动整改，没有实现闭合管理。
4、安质部现有8人，其中4人为正式，4人为借用，要注意与施工单位存在利益关系人员有关管理要求。
5、隧道初支钢架连接点太多，钢板连接质量如何检测建设单位提要求。（设计院隧道专册现场明确要求连接钢架采用焊接，节点上下均应用钢板补强）
6、桥梁沉降观测点的设置，施工、监理单位应该把关。（主要反映在多数承台的沉降观测点未设置）
㈣工程管理
1.没有提供CPⅠ、CPⅡ精测网成果资料。
2.仅集中组织了一次项目设计交底，没有按照项目进展要求定期开展。
3.施工组织设计审查不及时。杭长实施性施工组织设计审查9月30日才进行，与现场施工情况对照相对滞后。
4.监理进场人员数量变更较多，要注意高承诺低兑现情况，超过限制规定要纳入不良行为记录。 5.求见开工报告审查批复。
6.施工图审核的结论性意见应当由公司做出。 7.CFG桩的桩头处理没有按要求实施环形切割。
8.建设单位需提供各施工单位履约情况，细化到作业关键技术工人，（也就是我们所说的九大员），监理单位的履约情况。
二、
1.墩身临时脚手架施工不规范。竖杆直接垫砖立在原状土上；钢管间距最大2.3m，（规范要求1.3m）超过规范要求；没有按要求设置剪刀撑；人行步梯缺横杆扶手。
2.模板与作业平台相连，模板刚度不足且未提供检算资料，模板对拉螺杆未紧固。（监督站上月检查明确要求对拉螺杆紧固要有明确的技术交底。）
3.钢筋加工场，钢筋加工场材料标识牌内容不准确，进场数量与代表数量不一致，半成品无标识牌。（钢筋笼主筋弯曲未能调直就直接焊接）
4.钢筋加工场，桩径2m钢筋笼安装的声测管采用焊接连接，与钢筋采用铁丝绑扎固定，不顺直不牢固。
5.承台沉降观测点安装不符合要求，个别已设置两个点还有4个点的。（现场还有歪斜情况）
6.现场已灌注的13号墩，同条件养护试件未进行标注，无测温记录；
7.承台凿毛方法不正确，混凝土没有过到强度就开始拉毛，正在凿毛的承台保护层范围未进行凿毛。
8、墩身大体积混凝土养护与周围环境无温度观测记录。
9、特种设备，检查吊车作业人员没有持特种上岗证上岗，驾驶室无特种设备操作规程。
10、个别墩承台顶面控制水平超标，对角高程差达到4cm。
11、地质资料与渣样对不起来，未进行泥浆参数测试。
12、未进行试桩工艺试验。
㈡路基CFG桩施工
1、临近既有线施工CFG桩钻机缆风绳地锚，现场用2个混凝土块做地锚，没有进行埋深固定。
2、CFG弃土应及时清理。
3、桩位间距超标，个别到达30cm。
4、CFG桩施作路基面积水。
5、CFG桩泵送压力、电流值参数不完善，重新做工艺性试验。
6、沪昆场路基底层换填c类土表层扰动、污染，CFG桩头凿除后重新检测密实度。
7、设计地质确认的频次应明确。
8、CFG桩头未采用水平切割。
㈢特大桥
1、362#、361#墩泥浆池已满，未及时清运。（杭长两单位通病是泥没有有效分开循环池和沉淀池，造成泥浆漫流）。
2、正在施做的366#墩，墩身连接筋保护层厚度达到10cm，超过设计5cm指标要求。
3、部分墩钻孔桩与护筒中心定位不准确，护筒偏斜（特别是榨山河靠河的孔桩352#墩），垫木直接搭在护筒上，未固定。
4、366#墩墩身钢筋笼安装时无作业平台，无防倾覆措施，同一断面钢筋接头超过50%。
5、369#承台露出原地面太多；墩身钢筋笼未采用地锚、剪刀撑等固定措施，存在安全隐患。
6、352#墩开工影响主河道。
7、364#墩作业人员未按要求系安全带、戴安全帽高空作业。
8、三局管内承台接茬钢筋采用水泥浆涂刷钢筋防锈，没有依据出处，涂层配比和厚度无参数。
9、361#、362#墩钻孔桩施工泥浆池泥浆外溢，未及时清理。
10、359#、360#墩承台基坑积水。
11、374#、375#等墩身模板施工无脚手架和作业平台，监理人员无法检查验收钢筋和模板。
12、承台顶面与墩身链接处混凝土未凿毛，而是直接拉毛。
㈣隧道
1、钢拱架后钢筋网片外露搭接长度不足（设计要求应外露1～2格）。
2、实测拱架连接筋间距2米，而设计值要求间距为1米。
3、隧道技术交底书中要求开挖2~3米支护一次，按照新规定为Ⅴ级围岩开挖一榀支护一榀。交底内容未更新。
4、钢拱架背后喷射混凝土回填不实。
5、火工品管理不规范，起爆器随意放在现场，未有效管控。
6、锁脚锚管方向不垂直。
7、CD法施工未施作临时仰拱，存在安全隐患（现场设计反馈应设置临时仰拱）。要求停止撑子面施工补做临时仰拱
8、隧道天沟排水系统不完善，路基排水系统不完善。
9、顶部钢架长度超过规定4米一单元要求。
10、无进洞登记管理。
11、五牌一图中无隧道纵断面图，不能反映全隧道围岩和地质情况，现场施工全貌。
三、
㈠安全方面
1.隧道进洞人员管理系统中标明的进洞人员数量、姓名与实际不符。
2.隧道仰坡处理不到位（应补充锚杆），排水设施不完善，未与既有排水沟连接。
3.隧道出口掘进已经50米，洞口及明洞段初支未全部封闭。应及时施作二衬混凝土。
4、特大桥，桥梁施工便道临近村庄处未设隔离设施，不符合安全规程要求；钻孔桩周围应设置围避设施。
5、吊车无起吊倾角控制报警装置，现场停放的吊车小钩无钢丝绳防落措施。
6、隧道特种作业人员上岗证书是老板做的假证。
7、空压机发电机组无防雨棚，柴油桶临时机组存放，存在将安全隐患。
8、平达梁场侧路堑工程未按规定分级开挖分级支护。
9、特大桥现场所用发电机无防护栏，无值守人员。
㈡质量方面
1、三分部路堑没有按照分级开挖、分级防护的要求施做，无临时排水设施，排水系统不完善，二级平台没有临时排水设施。
2、锚杆框架梁的锚杆定位不准确，个别在框架外边缘。
3、特大桥：桥梁钻孔桩施工泥浆池未区分制备池与沉淀池，个别墩泥浆处理不及时，泥浆外溢污染农田。现场泥浆测试数据与记录的数据不一致，记录数据不真实。
4、现场未制作混凝土同条件养护试件。
5、检孔器变形，1米孔径桩的检孔器直径为97cm。
6、个别孔位偏差12cm 还是mm ？
㈢隧道工程
1、隧道喷射混凝土不平整，钢架保护层厚度不足4cm。
2、隧道：现场钢架制作焊接节点放到了拱部中心，单元长度超过4m，为满足4m人为焊接短工字钢不足1m。对焊接质量要求进行检测。（设计现场提出来钢拱架焊接节点上下也要加设钢板补强）
3、隧道设计超前小导管长度4.5m，现场实测长度有3.3m很多；部分小导管注浆孔加工错误，未预留止浆段。 4.钢架连接螺栓有缺少。
5.初支喷混凝土缺少初喷工艺，钢架背后喷射混凝土有脱空情况。
6、隧道沉降观测点上悬挂风管，影响监控量测精度。
7、隧道控制爆破的质量不理想，现场看不到进行了钻爆设计的工艺结果。
8、五牌一图中无隧道纵断面图，不能反映全隧道围岩和地质情况，现场施工全貌。 ㈣设计问题
1、隧道管棚加钢筋设计有说明，但位置不明确。
2、锚杆框架梁嵌入岩层的深度无具体说明，锚杆抗拔力的指标无要求。
3、路堑边坡挂网喷砼植生土，需要明确配比。
4、短路基设计问题。
5、简支梁支座设计未能及时提供。
6、桥梁桩基础施工是否安要有试桩，设计要有明确规定。
监理站
1、立交，未制作同条件养护平行试验试件，现场找到6号墩有1组监理试件无测温计录。（要求按平均检验要求履行好职责）。
2、建设单位现场检查发现问题的整改，没有按要求拍下整改前与整改后的对比照片。
3、没有单独形成整改报告报建设单位，而是在施工单位的报告上盖章完事了，无整改复查责任人，无签名。
4、现场对施工用机械设备管理检查不严格，无操作规程和特种作业许可证管理要求。
对参建各方的要求
1、参建各方对存在的问题按各自的责任，分别提出整改措施，按整改措施进行整改，要求要有整改前后的对比照片，必要的影像资料，整改回复情况报建设单位，由建设单位统一向广州质量安全监督站进行回复。
2、要建立问题台帐明确规定整改期限，整改责任人。
