关于成立辽源鴜鹭湖旅行社的可行性报告
一、旅游开发：依托地理资源优势抢占休闲旅游新高地和拓展培训基地的空白
为适应辽源地区休闲度假快速发展新趋势，推动旅游业从观光旅行向休闲度假提升转变”的要求，进一步突出金州乡休闲旅游资源富集、地理的优势，把旅游业作为金州乡又一个经济支柱产业坚持“大旅游、大产业、大发展”的理念。围绕企业对员工素质提高、团队团结协作的迫切要求—发展拓展培训基地和现代人想对城市紧张的工作、生活得到缓解—生态休闲旅游，两大主题产业。以市场开拓、项目建设、企业培育和服务提升为重点，深入推动金州乡旅游产业发展，扎实推进休闲旅游度假区和拓展培训基地的建设。
整合文化资源,打造高品质休闲度假项目。作为以前是以农业为主的金洲乡,休闲度假旅游、拓展培训等方式发展空间巨大。要有机整合各类旅游资源，积极推进从以观光旅游为主向乡村旅游、度假休闲、企业拓展培训、会展商务旅游复合型的现代化旅游模式转变。精心策划、集中打造品质高、影响力大、带动效益强的休闲旅游度假区，加快金州乡休闲旅游度假区的项目建设，引导辽源市及周边城市，乃至全国来金州乡旅游度假。积极推进文化旅游资源深度旅游开发，提升综合带动效益，使金州乡成为一个全新的乡村休闲旅游度假区。
延长产业链条，完善旅游产业体系。注重开发乡村休闲产品、康体健身娱乐产品，着力打造旅游休闲度假的新热点,创造旅游消费的新亮点。加快度假休闲设施建设，推动经济型酒店发展，开发乡村旅社以及汽车旅馆、度假营地等符合大众休闲需求的产品。围绕城市旅游目的地建设,重点培育景区、旅游住宿、餐饮、旅游商品与购物服务等产业,做到“乡村宜居也宜游”,努力打造以现代要素为支撑，城乡互通、产业互补、互动发展的休闲旅游产业格局。实施乡村旅游富民工程,合理建设特色旅游村镇,积极发展乡村休闲度假旅游。
培育休闲消费市场,强化金州乡品牌建设。建立政府和企业相结合、市县一体化、资金投入多样化的“旅游营销共同体”,运用联合促销、整体促销等手段,推介旅游形象品牌。借助隆基地产在辽源市及周边城市的影响力,构建自己的市场体系。将“乡村旅游”宣传纳入对外宣传计划，借外宣、招商、对外友好、文化交流等活动推介“乡村旅游”。
二、关于成立旅行社的必要性和可行性
在大力发展“乡村旅游”的前提下，需要有一个专业性很强的部门把所有的规划确实执行到位，所以成立“辽源鴜鹭湖国际旅行社”是必要的，由旅行社来执行和开发休闲旅游度假区这个项目。也可以更好的与外部市场沟通（全国各地有实力的旅行社）建立良好的互通、互利的关系，可以把辽源市的旅游客源送出去，把外部市场客源引进来，逐步发展金州乡旅游产业。
旅行社是一个计划中的为满足人们休闲需求的公司。以“让生活节奏慢下来，在工作、学习之余享受生活”为主题，以统一的品牌形象，统一的服务质量、统一的产品开发，统一的市场销售立足于市场。在提供轻松、快乐、周到服务的同时，倡导时尚旅游新概念，推出个性化产品，追求更高品质的服务。
1、主要经营范围
工商局《营业执照》和旅游局《国内旅游业务经营许可证》上确定的经营范围为：包括组团在国际（要求为国际社）、国内的团体、个人旅游，在本地做地接旅游业务，代订机票、代订酒店（食宿）、代订包车服务、会议、会展服务，经贸洽谈，文化交流（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）等
公司经营权与所有权分离，实行总经理负责制，总经理下设策划部、财务部、计调部、市场部。随着公司的继续发展，一些相应部门也会随之增加。
在人力资源管理中强调“和谐团队”的发展目标，以“家”为理念强调团队协调工作及团结向上。
公司的组织与人力资源管理主要由公司总经理负责，通过规定科学严格的人事制度在企业用工、人力规划、人员培训与开发、考评等方面对其进行管理从
而达到提高人才的充分发挥，以提高工作效率。
2、市场调查及分析
最新《旅行社管理条例》。统一了从事国内旅游业务和入境旅游业务的准入条件，取消了旅行社两种分类，规定取得旅行社业务经营许可后，就可以经营国内旅游业务也可经营入境旅游业务。同时，条例还将经营入境旅游业务所需的注册资本最低限额由人民币150万元降低为30万元，大大降低入境旅游市场的准入门槛。减轻了旅行社的经营负担。
3、营销策略
（1)目标：在全国各地、辽源及周边地区迅速建立稳定的营销网络和长期的合作关系网络；通过广告、媒体等高密度宣传；大力开拓市场并坚持对已有市场的维护，努力提高本公司及其产品的知名度 在继续保持公司良好形象和优质的服务水平的同时，在全国范围内迅速提高公司的美誉度，在东北地区开拓更大的客源市场和长期的合作关系网。
(2)公司重点：依据在第一阶段形成的模式，公司迅速的在各地做好“乡村旅游”全新旅游概念的宣传工作，做到把金州乡旅游产业做到形象化、品牌化（包含金州乡的农副产品的宣传与销售）。
4、服务原则
为了切实体现公司“以人为本，客户至上”的经营原则，公司一改大多数旅游公司将客户服务业务定位为部门从属业务的做法，将客户服务分离出来，单独成为一个职能部门，并加以强化。
（1）、负责接待散客，销售旅游服务。
（2）、为有能力的客户单独计划旅游方案。
（3）、记录客户数据，建立顾客档案，不定时的向有档案记录的游客提供最新旅游方案。
①财务部：
（1）、反映和监督公司的资金运用，分析、核算公司财务状况和财务成果，提高资金的使用效益，不断改善经济管理。
（2）、负责公司工资、各项奖金的计提及发放工作。
②策划部：
（1）、公司各种活动策划和参与实施。（金州乡为主）
（2）、公司对内对外各种合同、协议的起草。
（3）、通过各种渠道收集与公司有关的信息资料，并整理。
③市场部：
（1）、通过各种渠道和媒体，推广公司最新旅游方案，扩大公司影响力。
（2）、销售团体旅游服务。
（3）、与物业公司联合起来，有效的开发市场资源。
④：计调部
（1）、公司实际运作时的职能部门，负责旅游计划的安排，如交通工具、食
宿、与外部旅行社的沟通等事物整体协调与监督，并安排随团导游。
（2）、完成公司的交办的其他工作，配合其他部门。
（3）、培训公司新进入员工。
4、资金运用
旅行社成立后需要一个办公地点、市区设立门市（用于接待和对外联系）主要运用于办公室装修费用2万元、旅行社广告牌制作6000元、添置办公设备办公电脑三台、复印打印机一台、电话传真机一部、办公桌椅等共计20000元左右，公司运营初期员工大概需要5人经理一名、计调一名、导游员接待员3人，两个月人员工资约2万元，后期可自负盈亏。前期开拓市场费用，宣传材料费用10000元，可用周转资金借款10万元（后期根据接待和输出量再商定，先期借款，旅行社运营盈利在把借款还回总公司）。
合计启动资金：163000元。
5、风险及对策
A外部风险
1．国家对旅游行业的政策法规的影响。
2．集团市场购买决策过程复杂，产品对推销技巧要求比较高。
3．潜在竞争者的加入。
4．市场变化转折快，容易被更加新兴的旅游方式所取代。
5．因第三方或不可抗力引发的安全问题。
B内部风险
1．因为对新的旅游方式不了解造成消费者选择的不确定、模糊与困难。
2．竞争对手改变策略，应付策略的不确定性。
3．公司内部运转机制的建立，健全。
4．价格上对一些影响进入低收入阶层市场。
C应对策略
1．熟悉该行业的法律、法规，健全公司合同，分清责任。
2．完善公司代理模块和分部模块，建立广大全面的市场网络，丰富旅游线路。
3．建立及时有效的信息反馈渠道，随时了解市场动态。
以上分析结果表明，成立辽源鴜鹭湖旅行社，具有良好的社会经济环境和经营条件。从市场需求状况来看，成立旅行社是必要和可行的，符合设立旅行社的基本标准。从社会效益来看，可提供一定数量的就业机会。
辽源鴜鹭湖旅行社作为整个金州乡未来发展的一个重要组成部分，希望领导能够给与大力的支持，同时也希望旅行社能给金州乡发展带来更多的投资和发展的契机。
