金三版探秘》
地税:
一.纳税申报表:
1.金三印花税申报表(地):购销合同,填入计税金额。
2.金三企业所得税(月) 季度纳税申报表(B)(地):与之前无差别。
3.金三附加税纳税申报表(地):教育费附加、地方教育附加,月销售额或营业额不超过10万,减免性质代码选 “0061042802“
4.金三通用纳税申报表(地) :水利基金,月销售额或营业额不超过10万,减免性质代码选“0061042802”
5.金三残疾人就业保障金申报表(地):“本年在职职工年平均工资”选“16000”,每人残保金20元;“本年在职职工年平均工资”选“19200”,每人残保金24元;看前几个月的残保金数据做选择,新办企业如有免税优惠,减免性质代码选“0099129999”
二.金三个税扣缴:
提醒:这个变化较大 :在办税服务厅点击“金三个税扣缴(地)”,跳转到”金税三期个人所得税扣交系统“”时要耐心等候,免得电脑卡住。
1.从老系统转移员工信息 : 下载“易税通”--点“个税管理”--点“填写”--点“员工管理”--点“金三导出”--保存“金三员工信息”到桌面--在桌面“修改输入员工手机号码”--保存此文件。
在 ”金税三期个人所得税扣交系统“中, 点“人员登记”,导入修改保存的“金三员工信息”
2.报表填写:点“金三个税扣缴(地)--”点“扣缴所得税报告表”--点“正常工资薪金”--点“生成零工资记录,用户手工修改”--填入工资薪金、社保个人部分等相关数据(直接就保存了),此时如果想换电脑申报,点“导出“”,点“导出全部“,保存“某年某月正常工资薪金”此文件,转存到备份盘,换电脑后,进入“金三个税扣缴(地)”,点“按标准模块导入”,导入备份盘的“某年某月正常工资薪金”。
3.点“申报表报送”生成“扣缴所得税报告表”--点“发送申报”