质检不合格项整改流程
一、目的
为了全面提高公司环境卫生质量，积极响应公司的管理模式，在接到卫生不合格报告单后，以“快速响应，立即整改，一定回复”为准则进一步加强公司卫生工作力度，让不合格项得到及时处理，针对存在的或潜在的不合格原因及时制定纠正或预防措施，创造一个良好的环境。
二、范围
公司质检所提出的卫生意见或不合格项的处理。
三、职责
本部门负责人及服务供方现场主管负责范围内的不合格项的处理。 质检部负责跟踪验证并封闭不合格项。 公司所有员工均有责任提出意见或预防措施。
四、程序
1、现场落实不合格项并查找原因，落实整改工作： （1）立即组织本部门员工现场落实不合格项并查找原因；
（2）组织员工立即进行整改（如问题复杂可先制定整改方案后落实整改）； （3）整改时限一般为一日，如问题严重应列出具体的整改时限，说明原因以文件的形式报给质检部；
（4）跟进整改措施的落实情况，验证整改效果；
（5）召开员工会议，通报不合格项及整改措施，提高员工的清洁质量意识； （6）对涉及到不合格项的相关人员进行清洁标准、工作程序的培训。
2、提交整改报告和复检申请： （1）整改报告：
本部门完成不合格项整改后，向质检部提交整改报告，内容包括： ◆不合格原因分析； ◆整改时间及整改结果；
◆所采取的整改措施及防止类似事件发生的措施，对员工进行的培训等； ◆整改后的情况，如有相关照片、培训记录、内部检验记录等一并作为整改报告的附件；
（2）复检申请：
◆在提交整改报告的同时还应提交一份复检申请，申请对不合格项进行复查检验，以证明整改措施的有效性；
说明：所提交的整改报告及复检申请应注明日期。
3、异议申诉：
本部门对质检部的检查结果有异议的，应在两日内以书面的形式向质检部说明情况；
4、不合格项流程的封闭：
在本部门内部复检合格后，以书面的形式提交整改报告及复检申请，待质检部检验合格后不合格项流程由质检部封闭。
五、附件： 《不合格项报告单》 《部门内部复检记录》
