质量体系内审工作计划
各受控部门：
为做好我公司质量管理体系通过审核的整改工作，按照《ISO9001-2008质量体系》的要求，根据年度内部审核计划规定，公司定于9月23日-24日进行2010年度质量体系的内部审核。本次内部审核的目的主要是结合2009年12月份北京新世纪认证公司的审核情况，重点检查审核组所发现的一般不合格项和改进建议项的纠正实施情况，了解《ISO9001-2008质量体系》在通过各受控部门运行的情况，查看有关整改内容和整改记录等。
本次审核全部受控部门：
1.领导层2.人力资源部3.总经办/改善委
4.供销部（进出口贸易服务、仓库）5.设备部
6.纺机配件事业部 / 液压事业部7.质检部
内审具体工作计划如下：
一、内审时间：2010年9月23日、9月24日，共两天。
二、内审组成员
组长：杨阳会记录：弓有军
一组：杨阳（组长） 张志勇
二组：要雪珍（组长） 吕应忠
三组：谢广明（组长） 张春明
四组：郑向军（组长） 王鹏飞
三、内审组审核部门安排
一组：纺机配件事业部 / 液压事业部 /设备部。
二组：供销部（进出口贸易服务、仓库）。
三组：质检部 / 总经办/改善委
四组：领导层/人力资源部
四、内审工作日程安排
1、2010年9月15日，公布被审核部门及内审具体时间，向被审核部门发放质量体系内审通知和内审工作计划；责成被审核部门做好迎接内审的工作。
2、2010年9月22日，召开内审员会议及被审核部门会议，布置内审工作计划，并强调有关事宜。
3、总经办负责准备两校区内审工作需用的有关表格并打印数份，以备使用。
五、内审工作时间和组织安排
1、9月23日上午
首次会议，现场审核，末次会议。
2、9月24日下午
各内审组整理内审文件，汇总内审情况，填写不合格报告，并发至被审核部门，实施跟踪纠正。
以上内审工作时间和组织安排可根据审核时的具体情况做出调整。
质量管理办公室
2010年9月15日
