岗位廉洁风险防控
部门:基地建设管理办公室 工作岗位:主任 ★ 存在风险点:
1、前期工作
(1)项目立项时对功能、概算、效益论证不充分; (2)不严格按有关规章制度和程序等进行办事。
2、招标环节
(1)招标文件要求不明确;投标单位相互串通,馈赠礼品或有价证券;
(2)有倾向性意见;中标单位给予好处费。
3、施工环节
(1)通过改变设计、签证而增加造价;施工和审价时少做多签;
(2)工程施工进度控制不好;多付进度款; (3)指定品牌及供应商;质次价高;
(4)降低隐蔽验收标准;参与验收人员不符合规定;无工程量核定单,造成审价困难。
4、验收环节
(1)未达到验收标准而组织验收,降低标准通过;参与验收人员不符合规定。 ★ 防控措施:
1、前期工作
(1)明确相关人员职责,加强论证工作; (2)严格执行公司相关规章制度,不简化程序。
2、招标环节
(1) 严格执行《招投标法》,招标文件内容、要求明确;拒绝接受礼品等现象;
(2) 按规定邀请相关专家参与评标,自觉抵制各种诱惑。
3、施工环节
(1)严格执行基建工作程序和工程变更签证的规定,加强工程项目管理,确保工程建设质量;
(2)加强与监理沟通和现场管理,严格按合同规定支付进度款;
(3)加强与监理沟通和市场调查,了解实时价格,加强选材时的监督管理;
(4)参与验收人员符合规定,严格按隐蔽工程验收标准操作;做好工程量核定单的资料收集工作。
4、验收环节
(1)邀请相关专家及公司相关部门参加验收,加强验收人员管理并严格按验收标准操作。
《基建办主任岗位廉洁风险防控.doc》
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