水电分厂关于内部审核工作总结
为确保公司为确保水电分包项目顺利实施，针对2011年9月15日公司对我分厂审核工作，制定了详细的工作流程，根据流程进行了任务分解与安排。母公司专家主要审核了文件管理、设备工具工装使用与管理、质量记录等方面，指出我分厂在许多方面的不足并提出宝贵意见。通过此次审核，我们深知水电分厂还有不足，如在质量控制、质量记录、物料管理、设备管理等方面还存在问题；在以后的工作中，采取相应的措施，提高产品质量。
一、审核主要内容概述
1、整理生产现场各工序的图纸和技术文件（含技术通知单、各种规范等）,形成文件目录，有无复印下发记录，并确保生产现场使用的图纸和文件是有效状态；
2、生产过程中所形成的工序质量记录应准确、及时、无漏项，各工位看板内容需及时更新；
3、现场产品实物需具备的产品标识和产品检验状态标识（零部件标识卡）并填写完整；
4、现场有明确的作业区域标识，其标识应与产品标识相符合；明确废品区域、不合格品存放区，并有明显区域标识，所有物料有明确标识；
5、水电产品使用的工装需有合格标识或合格证明，并进行定期检验且保留检验记录；
6、现场操作人员需按照劳保用品的佩戴要求，认真佩戴相应的劳保用品；
7、所有工序需按照公司安全生产要求，严格实施安全防护措施；
8、对生产现场的零部件、工装、半成品、成品进行防锈和防磕
碰保护措施；
9、所使用的计量器具在有效期范围内、是否损坏、是否经过检定；
10、对水电产品生产涉及的生产设备需有维护和检查计划和相关记录，并应制定相应的设备管理制度。
11、检查生产分厂的物料管理状况，是否做帐卡物相对应，有无相应的管理制度。
12、分厂的文件管理是否到位，是否有相应的文件管理制度。
13、有无对生产数据、质量数据的分析。
二、审核暴漏出的质量控制问题
1、技术文件管理混乱
1各机台员工（包括机台长）不能及时辨识非有效文件，致使在○
工作中有效文件执行不及时。
2各机台文件管理无目录无版次更改时间，○文件混放，无法快速有效找到文件。
3零部件标识卡，传递卡未按要求及时填写，填写内容不清晰、○
有错漏现象，对工序检查确认有代填、错填现象，对工序记录有跳序填写现象。对零部件标识卡，传递卡填写要求不清楚的现象。
4分厂技术文件管理混乱无图库接受、○退回记录，无复印、下发、回收等签收记录，各类执行技术文件无未进行下发。
2、现场管理
1现场零部件标识卡不按要求粘贴在产品上，○使产品与标识无法一一对应。
2不合格品与合格品混放，未做出分类摆放，并进行明显标识。○ 3现场管理展板内容更新不及时。 ○
4未按严格执行公司劳保用品穿戴要求，○在操作设备时未要求安全操作规程中的要求正确佩戴防护用品。
5“5S”的执行力度下滑，未能做到工完场清。 ○
6未能良好的做到序间防锈，及零部件装配前的清理、去毛刺。○ 7产品质量意识淡漠，未能严格进行三按生产。 ○
3、设备、工具、工装、计量器具管理
1点检表未能做到一天一检或开机前检验。 ○
2设备的仪表未建立台帐，进行定期检验。 ○
3损坏工具未及时送修，仍进行带病工作。 ○
4工装未进行统一管理，没有明确表识。没有进行定期校验，且○
无校验标准。
5各班组计量器具使用不规范，○未经检验、已过有效期或损坏的计量器具仍在使用。
6班组员工无法正确使用计量器具。 ○
7未建立相应的设备管理制度、○未制定相应的设备保养、维修计划。
4、原材料问题
1现场原材料未有明显标识，未标注出其名称、状态、质证号、○
数量等信息。
2物料临时存储账目混乱，○无法做到帐物相符与确定物料现有存量。
3所配送物料的厂家、质证号等一系列信息传递不畅通。 ○
4物料领用入厂时自检程序缺失。 ○
5、文件管理、数据分析问题
1分厂管理文件不齐全，无质量、设备等管理文件。文件管理制○
度不明确，管理文件未对班组进行下发。
2分厂的各种数据仅仅是进行了简单的收集未进行分析。○（例如：NCR的收集工作，仅进行了收集未进行系统分析）
三、出现问题原因分析
1、分厂制度不健全，未有完整的管理制度，造成了管理上的漏洞，无法做到让员工有制度可执行、让检查人员有制度可查。
2、机台长及员工安全、质量、“5S”意识淡漠，未能引起重视做到时刻谨记。
3、机台长未能起到监督、督促作用。
4、机台长、主操未起到传、帮、带的作用。
5、分厂检查力度、细致程度不够。
6、机台长及员工对现有文件未进行有效的学习。
7、机台缺少服务下序的意识。
8、各机台缺少目视管理意识。
四、整改措施
1、分厂将制定并健全《班组文件管理办法》、《分厂图纸、技术文件管理考核办法》、《分厂质量文件、零部件标识填写规定及奖惩办法》、《分厂设备、工具、工装、计量器具管理规定》、《分厂现场“5S”管理规定及奖惩办法》、《分厂物料管理制度》等分厂基础制度，努力做到凡事有人负责、凡事有人监督、凡事有据可查、凡事有章可循。
2、分厂将加强对员工安全、质量、“5S”的教育，对违反分厂制度的员工将予以处罚，对屡次发生问题的机台将对机台主操及以上人员予以加倍处罚并降级处理。
3、分厂将加强现场巡视，对出现问题的机台将立刻予以当面教育，并立刻要求立刻写出书面认识，对于屡教不改的员工将予以经济处罚并通报批评。
4、分厂将对机台的执行力、监管能力进行考核，从机台的质量损失、一次交检合格率、分厂决议/会议要求/通知的完成率、文件的管理、质量文件的填写等方面进行综合考核。
5、各机台要发挥传、帮、带的作用，组织本机台员工进行对本
机台所用量具、专用工具的正确使用日常保养进行学习。分厂将定期对员工进行笔试、现场实作考试，成绩将直接与员工业绩考核挂钩。
6、建立有效的检查、监督机制，列明检查项数，对各班组进行不定期的抽查。
7、建立下序考核上序，上序服务下序的良性机制，提高我分厂的质量管理机制，将我们的产品打造成精品。
8、编写目视管理实施办法，在我分厂强力推行目视管理、定置管理的新模式。
9、制定相应的生产数据分析反馈流程，加强我分厂对生产数据的分析能力。
五、审核总结
通过此次审核我分厂发现了5类24项问题，使水电分厂认识到了在质量控制工作上的不足。对以上不足水电分厂进行了认真分析，并提出了9项解决措施。这些措施即是对水电分厂管理工作的一种鞭策，又是给水电分厂管理工作指明了下一步前进的方向。
