淇县人社部门2018年度预算公开情况说明
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第一部分 淇县人社局部门概况
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）部门主要职责
（二）部门机构设置情况
（三）部门人员构成情况
（四）部门预算年度的主要工作任务
二、预算单位构成
第二部分 淇县人社局2018年度部门预算情况说明 第三部分 名词解释
附件：淇县人社局2018年度部门预算表
第一部分
淇县人社局部门概况
一、淇县人社局主要职责及机构设置情况
（一）淇县人社局主要职责
淇县人社局内设9个职能科室主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订落实全县人力资源和社会保障事业发展规划和意见、办法，组织实施人力资源和社会保障地方性法规、规章和监督检查。
（二）拟订落实全县人力资源市场发展规划和人力资源流动意见、办法，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）贯彻执行国家关于公务员管理的法律、法规和方针政策，会同有关部门落实省公务员管理的地方性法规、规章；负责全县乡镇和行政机关公务员综合管理，拟订落实有关人员调配意见和特殊人员安置意见，会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订落实政府奖励办法。拟订落实全县事业单位工作人员参照公务员法管理办法和聘任制公务员管理办法，并进行监督检查。
完善公务员考核制度，负责公务员考核工作的组织实施和考核等次认定备案工作。搞好全县事业单位工作人员年度考核工作。
（四）负责全县促进就业工作，拟订落实全县统筹城乡的就业发展规划和意见、办法，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，落实高校毕业生就业意见，会同有关部门拟订落实高技能人才、农村实用人才培养和激励意见、办法。
（五）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。落实城乡社会保险及其补充保险意见和标准，统筹拟订落实全县机关、企事业单位基本养老保险意见、办法。贯彻落实机关事业单位基本养老保险及其补充养老保险政策，落实机关事业单位养老保险基金管理办法和预测预警制度。
（六）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订落实应对预案，实施预防、调节和控制，拟订落实全县经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关意见、办法，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（七）会同有关部门拟订落实全县机关、企事业单位人员工资收入分配意见、办法，建立全县机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订落实全县机关、企事业单位人员福利和离退休意见、办法。
（八）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订落实全县事业单位人员和机关工勤人员管理意见、办法；参与人才管理工作，制定全县专业技术人员管理和继续教育意见、办法，负责全县职称制度改革工作，负责全县高层次专业技术人才选拔和培养工作。
（九）落实全县军队转业干部安置政策，落实部分企业军队转业干部解困和稳定的政策、方法，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
（十）会同有关部门拟订落实全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十一）统筹落实全县劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系意见，完善劳动关系协调机制，依据国家、省特殊劳动保护政策制定实施办法并监督实施，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（十二）承办县政府交办的其他事项。
（二）淇县人社局机构设置情况
淇县人社局部门预算包括机关本级预算。 人社局共9个内设机构（科室），分别包括：
1.办公室2.行政服务股（职称股）3.人事管理股4.工资福利股5.退休管理股6.社会保险管理股（信访股）7.就业服务股8.调解仲裁法规股9.劳动保障监察股
下设事业单位8个，分别包括： 1.城镇职工医疗保险管理中心 2.城镇居民医疗保险管理中心 3.工伤保险管理中心 4.失业保险中心 5.创业就业培训中心 6.劳动和社会保障监察大队 7.新型农村社会养老保险管理中心 8.创业贷款担保中心
（三）淇县人社局人员构成情况
2018年人社局及归口预算管理单位共有编制68人，其中：行政编制18人，参公事业编制10人，事业编制38人，后勤服务人员编制2人。在职职工68人，离退休11人，遗属人员6人，实有公务用车2辆。
（四）淇县人社部门预算年度的主要工作任务
完成市政府下达的农民工工资支付目标任务；组织农业劳动力转移1700人，农民工培训4000人，城镇下岗失业人员再就业1000人，就业困难对象再就业300人，城镇登记失业率控制在4%以内；发放小额贷款1000万元；失业保险参保1万人；做好军转干部接收和安置工作；完成400名贫困群众劳动力转移就业；争取上级资金1.4亿元；完成公共财政预算收入45万元；完成市、县重点民生实事目标任务；完成县政府下达的百城建设提质工程建设目标任务；完成县城下达的县域综合医改目标任务；完成县政府下达的依法行政目标任务；完成县政府下达的“互联网+政务服务”目标任务。
二、预算单位构成
部门预算为包括机关本级预算和所属事业单位预算的汇总预算。
第二部分
淇县人社局2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
淇县人社局2018年收入总计812.28万元，支出总计812.28万元，与2017年相比，收、支总计各增加141.25万元，增长21%。主要原因：一是工资预留增资增加；二是增加目标考核奖及带薪休假应休未休补助；三是增加离退休人员健康修养费。
（一）收入预算总体情况说明
淇县人社局2018年收入预算合计812.28万元，较上年增加141.25万元，增长21%。其中：财政拨款812.28万元，比上年增加141.25万元，增长21%;非税收入0元；政府性基金预算拨款0元；其他收入0元；部门结余结转0元，与上年持平。
收入变化情况说明：一是工资预留增资增加；二是增加目标考核奖及带薪休假应休未休补助；三是增加离退休人员健康修养费。
（二）支出预算总体情况说明
淇县人社局2018年支出预算合计812.28万元，较上年增加141.25万元，增长21%，其中：工资福利支出609.28万元，占75%，比去年增长22.71%；对个人和家庭的补助支出13.48万元，占1.7%，比去年增加161.4%；商品和服务支出78.36万元，占9.65%，比去年增长18.89%。项目支出111.16万元，占13.65%。比去年增长7.46%。
支出变化情况说明：一是工资预留增资增加；二是增加目标考核奖及带薪休假应休未休补助；三是增加离退休人员健康修养费。
二、机关运行经费安排说明
2018年度机关运行经费安排80400元。其中：办公费3万元；印刷费1万元；邮电费0.8万元；水电费2万元；物业管理费1.24万元。
三、一般公共预算支出预算情况说明
淇县人社局2018年一般公共预算支出年初预算为812.28万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出680.42元，占83.77%；教育支出0元，占0%；社会保障和就业支出66.46元，占8.18%；医疗卫生与计划生育支出21.8万元，占2.68%；住房保障支出43.6万元，占5.37%。
四、一般公共预算基本支出预算情况说明
淇县人社局2018年一般公共预算基本支出709.16万元，其中：人员经费701.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金等；公用经费8.04万元，主要包括：办公费、印刷费等支出。
五、政府性基金预算支出情况说明 我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、“三公”经费支出预算情况及增减变化说明
淇县人社局2018年三公经费预算安排14.3万元，较上年减少0.2万元， 具体情况如下：
（一）因公出国(境)费用0元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年持平。
增减变化主要原因：没有安排因公出国（境）费用的预算。
（二）公务用车购置及运行维护费用12万元，其中，公务用车购置费用0元；公务用车运行维护费用12万元，与上年持平。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
增减变化主要原因：公务用车购置费预算数与上年相比没有变化，主要原因：我单位在2017至2018两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数比上年减少0元，原因是公车改革后，局机关在编车辆2辆，按定额6万元/年核定公车运维费。
（三）公务接待费用2.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。较上年减少0.2万元。
增减变化主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况 淇县人社局2018年运行经费支出预算80400元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况说明
2018年政府采购共3项，政府采购预算安排6万元，其中：政府采购其他货物预算6万元；政府采购其他网络设备预算0元；政府采购信息技术、信息管理软件的开发设计预算0元；政府采购专业咨询、工程监理、工程设计0元；政府采购其他服务0元。比去年减少1项，2018年政府采购金额共计6万元，比去年减少0.5万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
本单位暂未开展预算绩效管理工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：是指人社系统用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
附件：淇县人社局2018年度部门预算表
