2018年部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
部门主要职责及机构设置
清远市清新区住房和城乡建设局职责主要是：
（一）贯彻执行上级有关住房、建设的方针，政策和法律法规，拟订城镇住房保障和城乡建设、工程建设等意见和办法，并组织实施。
（二）拟定行业技术发展、人才培训规划，组织行业科技项目攻关，指导技术引进和科技成果转化、推广工作，指导行业职工队伍培训、继续教育工作。
（三）贯彻执行人民防空工作的法律法规和方针政策，拟订区人民防空发展规划、人民空袭方案、防范和减轻危害的办法并组织实施，负责人民防空工程建设和管理，完善人防组织指挥、通信警报、应急救援等工作，适时组织军、地联合防空演习。
（四）承担推进住房改革发展和住房保障的责任，监督房地产开发经营活动、商品房管理、城镇住宅建设工作，规范房地产市场。
（五）负责建筑行业管理，规范建筑市场秩序，指导和监督有关工程设计行为，指导工程监理工作，监督工程质量及施工安全，指导执行建设工程造价，定额以及地方建设标准，负责散装水泥、建筑节能减排推广工作，编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理
（六）承办区人民政府和上级业务部门交办的其他事项 根据上述职责，区住房和城乡建设局（区人民防空办室）内设5个机构，分别是：办公室、住房管理股、城乡建设股、建筑管理股、行政审批股等5个部门，直属单位有：参公事业单位-建筑工程安全监督站、公益一类单位-住房改革领导小组、散装水泥管理办。
预算单位构成及单位编制情况 预算单位构成
住房和城乡建设局是一级预算单位，纳入2018年度部门预算的二级单位构成有：住房和城乡建设局本级、建筑工程安全监督站、住房改革领导小组、散装水泥管理办。以上二级预算单位预算已由各单位单独进行细化公开。
单位编制情况如下：
1、住房和城乡建设局本级核定行政编制 26名（含行政机关后勤服务人员4名），临时聘用人员21名；
2、建筑工程安全监督站（参公）编制数11名；
3、住房改革领导小组（公益一类事业）单位编制 4名；
4、散装水泥管理办（公益一类事业）4名。
二、2018年部门预算收支情况总体说明
2018年总收入合计896.47万元，较上年预算增加8.86万元，主要是公用经费的增加；支出总计896.47万元。
三、2018 年收入预算情况说明
2018年度收入合计 896.47万元，其中：预算拨款收入896.47万元。
四、2018年支出预算情况说明
1．支出构成
年度支出预算 896.47万元，包括：工资福利支出 713.07万元；商品和服务支出 87.26万元；对个人和家庭的补助支出96.14万元。
2．“三公”经费预算情况
2018年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计22万元，比2017年预算减少 3万元，下降12%，主要是公务用车运行维护费的减少。其中：因公出国（境）经费预算0万元，与2017年预算相比无增减；公务用车购置费预算0万元，与2017年预算相比无增减；公务用车运行维护费 14万元，与2017年预算相比减少3万元，原因是机构撤并，我单位原造价站1个车辆编制数划转区投资评审中心；公务接待费预算8万元，与2017年预算持平。
五、机关运行情况
2018年度机关运行经费87.26万元，其中：办公费14.65万元、印刷费1万元、水费0.5万元、电费3万元、邮电费0.5万元、会议费0.2万元、学习培训费2.5万元、公务接待费8万元、工会经费5.55万元、公务用车运行维护费14万元、其他交通费用12.36万元、单项工作经费25万元。比去年增加21.54万元，主要是增加了其他商品和服务支出专项经费。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算13万元，其中货物类采购11万元，服务类采购2万元。
七、国有资产占用情况
实施公车改革后共有车辆3辆，其中，公务用车2辆、执法用车1辆。
八、预算绩效管理工作情况
2018年民生项目主要有：农村危房改造项目，重点支出项目有城西大道建设工程 。
九、名词解释
1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
2、“三公经费”：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待开支；公务用车购置及运行维护费公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 清远市清新区住房和城乡建设局 2018年 9月 6日
