2018年淮滨县县直工委部门预算公开说明
目 录
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
（二）人员构成情况
（三）预算年度主要工作任务
二、2018年度部门预算情况说明
三、名词解释
附件：2018年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
一、部门基本情况
（一）部门情况表
淮编【2002】52号文批复成立的科级行政单位，内设1个职能科室，下属财政全供独立核算二级单位0个：
主要职能：
1、负责领导县直机关基层党组织搞好党的政治建设、思想建设、组织建设和作风建设、制度建设和反腐倡廉建设。
2、结合县直机关工作实际，围绕县委中心工作，宣传和执行党的路线方针政策。
3、指导县直机关党组织搞好党员、干部、职工政治理论、法律知识、科学文化知识的学习，广泛开展丰富多彩、健康向上的群众性文体活动和精神文明创建活动。
4、对党员进行监督，督促党员干部和其他任何工作人员严格遵守国法政纪；配合县纪检监察部门抓好党风廉政建设，严格执行党的纪律，坚决同腐败现象作斗争。
5、根据党章和《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》规定，抓好县直机关党组织的设置及合并、撤销工作。搞好机关基层党组织的换届、选举及考核、任免工作。
6、指导基层党组织对党员、干部进行教育、管理和服务，制定和实施发展党员工作计划，做好发展党员工作。负责入党积极分子、新党员的培训、教育、考察和审批工作。
7、负责县直机关基层党务干部培训，加强基层党务干部队伍建设。
8、指导县直机关工会、青年团、妇委会等群团组织的工作。
9、承办县委交办的其他任务。
（二）人员构成情况
单位共有编制4个，行政编制4个，参照管理事业编0个。在职人员4人，离休0人，遗属0人，退休1人。
（三）预算年度主要工作任务
1、进一步推进机关党的思想政治建设。学习宣传贯彻党的十九大精神。按照用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党的要求，通过组建宣讲团、知识竞赛、领导干部上党课、大讨论等形式组织县直各单位党员干部深入学习贯彻党的十九大精神。推进“两学一做”学习教育常态化制度化。在县直单位广大党员中开展以“不忘初心、牢记使命”主题教育，加强共产主义理想信念教育，用党的创新理论武装头脑，激发党员自觉地为实现新时代党的使命的热情。加强学习型机关建设活动。研究新形势下机关党员干部的新变化、新特点、新需求，探索学习的新方法、新途径、新载体，建立健全推动学习经常化、规范化、制度化、科学化的长效机制。
2、进一步加强和规范机关党的组织建设。加强机关基层党组织队伍建设。举办一次基层党组织负责人培训班，提高县直机关基层党组织负责人的政治理论水平和业务能力。选强配齐机关党组织书记，建设一支高素质的基层党组织干部队伍。健全和完善党建工作制度。严格组织生活制度，认真执行“三会一课”和民主评议党员制度，重点抓好 “三会一课”制度的实施和会议记录工作，确保学习对象、内容、时间、效果四落实。规范党务管理工作。继续抓好基层组织建设和党员发展工作，及时督促指导任期届满的机关党组织按时换届选举；认真做好发展党员工作，严格履行党员发展手续，进一步规范发展程序，加强对预备党员和入党积极分子的教育管理，确保新党员发展的质量。同时将继续做好党费收缴、党员信息维护等日常党务管理工作。
3、进一步推进机关党的作风建设和反腐倡廉建设。结合“两学一做”学习教育常态化制度化，搞好县直机关作风建设。把 “两学一做”学习教育常态化制度化与县委中心工作结合起来，不断推动县直机关作风建设取得新成效。加强县直机关党风廉政建设。贯彻落实《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，增强纪律观念，严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约在县直单位努力营造“为民，务实，清廉”的工作作风。建立长效机制，推动服务型基层党组织建设。进一步开展县直机关党员志愿者服务和机关党员进社区联系服务群众活动，把队伍建起来，把旗帜打出去，把活动规范化，努力推进县直机关精神文明创建工作。切实加强党费收缴管理工作。按照《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》的要求，加强对党费收缴管理工作的督促和检查。确定每月第一个星期的星期一为党费收交日。对不按时、不按规定交纳党费的党员和党组织进行批评教育，并限期整改，确保县直单位党员都能按时足额缴纳党费。
4、进一步推进实施“政融保”产业扶贫项目。向各乡镇、办事处党（工）委、县直单位党委（总支、支部）印发“政融保”宣传单，并要求他们做好政策宣传、做好帮扶对象的选定和与业务部门的接洽服务等工作。加强第一支部书记业务知识培训，使他们熟知流程。
5、完成县委交办的其他任务。围绕县委的中心任务，统筹兼顾，狠抓落实，不断加强服务型党组织建设。
二、2018年年度部门预算说明
（一）2018年收入总计53万元，支出总计53万元，与2017年相比，收、支总计各增加7万元，增长15%。主要原因：工资、党员和入党积极分子培训增加收入支出。
（二）收入预算说明
2018年收入预算53万元，其中：2017年部门预算结转0万元，财政拨款收入53万元，专项收入0万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金收入0万元，中央省专项转移支付0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元。
（三）支出预算总体情况说明
2018年支出预算53万元，其中：基本支出34万元，占64 %；项目支出19万元，占36%。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算53万元。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加7万元，增长15%，增长的主要原因为：工资、党员和入党积极分子培训增加收入支出。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出年初预算为53万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出34万元，占年初预算64 %；教育支出(类)0万元，占年初预算0%；社会保障和就业支出（类）4万元，占年初预算4%；医疗卫生与计划生育支出（类）2万元，占年初预算4%；住房保障（类）支出2万元，占年初预算4%。
（六）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出53万元，其中：人员经费27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（七）政府性基金预算支出决算情况说明 政府性基金预算支出0。
（八）“三公”经费支出预算情况说明
2018 年“三公”经费预算为2万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少0万元。
具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费0万元。
。
2、公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数比2017年增加0万元。
3、公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2017 年增加0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
我委2018年机关运行经费支出预算53万元，包括保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。
2、政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排1.5万元。
3、关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年，有没有开展项目预算绩效评价。
三、名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
