消防产品型式认可内审自查规定 1.目的 定期对消防产品型式认可质量管理体系进行审核，验证质量活动及其结果。评价体系运行的有效性和适宜性，为质量体系的改进提供依据，以保持质量体系的持续有效运行以保证公司质量目标的实现。 2.适用范围 适用于本公司型式认可质量管理体系的内部审核活动。 3.职责 3.1 质量负责人负责组织内审自查工作。 3.2 综合办和质检科负责内部审核的归口管理，并组织纠正预防措施的跟踪验证。 3.3 审核组负责内部审核计划的具体实施。 3.4 受审核部门配合内部质量审核工作的实施，并针对审核中发现的不符合项制定落实纠正、预防措施、并按要求实施。 4.工作程序 4.1 质量负责人根据体系运行的需要，策划并编制内审计划，报经理批准后实施。 4.2 审核的频次 4.2.1 一般情况下覆盖型式认可实施细则
1
5条和部门
12的内部审核，每年至少一次（时间间隔不超过个月）。时间由质量负责人确定。 4.2 审核实施。
4.4.1 首次会议
审核组长主持召开首次会议，参加人员有：审核组成员、公司领导、受审核部门负责人，会议内容为：简要介绍审核计划的安排、审核采用方法、步骤和相关程序； 4.4.2 审核的实施 a）审核员通过看、查、问、听等手段，检查体系运行的实际状态，并从中获取信息取得证据，检查时应做好记录。
b)审核中发现的不合格，应让该项工作的负责人确认，以保证不合格项能完全理解，并有利于纠正。
c)确定不合格项，并做出审核结论。
d）审核小组与审核部门就审核情况进行交流，以求达到一致并认可。 4.4.3 末次会议 1
末次会议由审核组长召集，参加人员与首次会议相同。审核组长简要介绍本次审核的具体实施情况、审核员介绍部门审核的具体情况及发现的具体问题，审核组长就本次内审做出综合性评价和结论，指出不合格内容及纠正、预防措施的完成日期，会议由综合办记录。 4.5 审核报告 4.5.1 审核结束后，审核组长负责在二日内编制好审核自查报告，经质量负责人审批后予以发放。 4.5.2 审核自查报告的基本内容为： a）审核综述； b)不合格项及改进要求； c)质量管理体系有效性的综合评价及结论； d）质量体系的改进意见； e）审核组成员签字。 4.6 审核报告的发放范围：
经理、副经理、质量负责人、受审核部门及不合格项涉及的相关岗位。 4.7 纠正及改进 4.7.1 企管部将审核中发现的不合格报告发至各责任部门，各责任部门按《纠正措施控制程序》的要求，针对不合格项调查分析原因，并制定纠正措施，如遇特殊原因限制措施实施时，应及时向管理者代表汇报，以便组织协调解决。 4.7.2 审核员对纠正措施实施的有效性进行跟踪验证，并将措施的实施情况填在不合格报告栏内。相关措施及效果证明材料可加附页说明。 4.7.3 有效的纠正措施如需纳入相关文件时，按《质量和技术文件控制程序》修改，经检查纠正措施未达到改进要求时，责成责任部门重新进行改进，直至合格为准。 4.8 质量负责人负责将质量审核的有关信息提交管理评审。 4.9 内部质量审核计划、记录、报告及验证资料由综合办按《质量记录控制程序》予以控制、管理。 5.支持性文件 《企业管理制度汇编》 《部门及岗位职责职权汇编》 《质量和技术文件管理程序》 《质量记录管理程序》 2
6.记录 《质量审核计划》 《不合格报告》 《内审自查报告》
《首、末次会议签到表》
《潍坊风筝集团天幕防火门制作中心内审自查记录》
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内审自查规定
文件编号：FZTC 受控状态： 发放编号： 版 本： A 编 制： 日 期： 审 核： 日 期： 批 准： 日 期： 潍坊风筝集团天幕防火门制作中心 4
