玉溪市农业技术推广中心
2016年度部门决算
第一部份 玉溪市农业技术推广中心概况
一、主要职能
（一） 主要职能：农技中心主要负责会议培训服务,接待服务,住宿服务，物业管理服务。负责局机关办公区、职工宿舍区等公共场所的设施维护和水、电的管理服务工作 。负责农业大厦及局机关大院的门卫管理和楼、院内的安全。绿化养护和卫生保洁服务,文印服务,负责局机关的文件材料的打复印工作和对外经营；水产站主要负责全市渔业生产管理：渔业资源保护、渔业水域环境管理、渔事纠纷处理、水产养殖病虫害防治、渔业行政执法检查、水产品质量安全监管、鱼药鱼饲料质量监测、渔业生产安全监管。负责水生动物防疫检疫、水生野生动植物保护，依法对水生动物的生产和流通实施法定检疫，出具检疫证明，办理检疫审批手续，进行无害化处理和防疫消毒的监督；对水生动物饲料、药物质量进行监督检查；水产技术培训、水产职业技能鉴定、水产技术推广。管理与水产体系建设指导、水产养殖新技术与水产品新品种引进与试验示范指导。市质检中心主要负责；市农产品质量安全检验检测负责：农产品中重金属、投入品残留及其它有毒、有害物质检验检测，农产品产地环境质量监测与评价，土壤养分检测，农业投入品质量检测，种子质量检测，动植物疫病病原检测，农产品质量安全风险评估研究，农产品质量安全检验检测技术咨询和技术服务。
（二）2016年度重点工作任务
A农技中心：
(一）加强监督管理，做好食堂承包管理工作。根据局党组会议的有关决议和广大干部职工的呼吁，今年我中心进一步加强了对食堂承包经营的管理，向农业大厦全体干部职工开展了民主测评，通过测评对存在的问题向承包方下达了整改通知书。一是要求对饭菜的质量、品种和价格做了进一步的转变；二是要求对食堂卫生状况做了进一步的改善；
（二）提高服务意识，切实抓好后勤服务工作。按照目标责任书的职责范围，我中心积极提高服务意识，切实抓好后勤服务工作。1．认真做好机关及局属单位的文件、材料的打印（复印）工作。打印室努力做到节约每一张纸。全年打印各类材料 2554页（预计），复印文件材料294565 页（预计）。进一步做到了文件、材料无差错，安全保密无事故。2．配合各部门圆满的做好了会议、培训的服务工作，统一的会议服务人员的着装，提高了会议服务人员的服务质量。全年来共接待会议服务285 场/次， 6250人次。3．做好报刊信件收发工作。由专人负责，认真做好农业大厦内报刊杂志的收发处理，及时分发传阅报刊杂志；做好信件、快递的保管送达工作，确保送达每一个人，全年未发生信件快递遗失事故。
（三）牢固安全意识，进一步做好社会治安综合治理工作。农技推广中心坚持“安全第一，预防为主”、“安全问题无小事”的方针，加大安全宣传教育，增强安全意识，认真履行职责，竭尽全力为机关及生活区做好安保服务工作。机关及生活区保安人员，对机关及生活区的安全检查工作坚持不懈，对出入人员进行认真登记询问，坚持巡视检查，防止各种安全事故的发生，保障机关正常的工作秩序和良好的工作环境。
（四）抓好细节管理，认真做好消防安全工作。认真职责干部职工学习《中华人民共和国消防法》，认真落实“政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与”的消防工作原则，特制定《农业技术推广中心消防安全制度》、《农业大厦灭火应急疏散预案》、把安全隐患消灭在萌芽状态，防治消防安全事故的发生。
（五）责任落实到人，认真做好卫生管理工作。年初推广中心制定了卫生工作计划，将责任落实到人，确保工作落到实处。一是加强对干部职工卫生意识的宣传教育，强化职工卫生意识；二是派出专业人员对残旧水管、线路、电表进行更新和改造，同时，实行专人专管，定期抽查，保证了每月巡查一次的制度有效落实，确保机关楼内的正常用水用电；三是及时清理停车场内的废旧物资、废旧摩托车和自行车；四是对机关及生活区进行绿化养护，无卫生死角做好机关大院绿化美化日常的管护工作外，开展除“四害”工作；五是对环境卫生采取日巡视，周抽查的方法进行检查，保持日常整洁发现问题及时整改，使农业局环境卫生保持良好状态。
B水产站
一、指标完成情况
1.据年报统计,2016年全市完成水产养殖面积16.01万亩，比责任书的15.6万亩增0.41万亩，完成水产品产量共计16812吨，比全年计划16500吨增312吨，比上年同期增加296吨。完成渔业产值超2.66亿元。
2、认真抓好新平、元江、峨山、易门等县的稻田养鱼工作，拓展范围，如通海荷藕种植与养泥鳅结合，有机生态稻种植与养鱼结合等；目前已完成鱼凼建设近210亩，推广示范面积3000多亩，全市完成稻田养鱼面积为3.39万亩，产量624吨，比去年增26吨。
3、根据省农业厅的要求，我市认真组织开展珠江流域禁漁、对红河流域非法捕鱼行为的打击，玉溪市水产站和珠江一级支流各区县水产站联合开展打击非法捕捞执法行动，沿江巡查80多公里，主要对州大河、猊江、高大河、南盘江，红河流域的嘎洒江、元江进行了宣传和沿江巡查。在整个巡查过程中在高大河查处电捕鱼案件1起。配合安全生产月活动开展渔业安全生产宣传。为了加强应对渔业安全生产突发事故的快速反应能力、应急处理能力和协调作战能力，加强对渔业安全生产管理，提高渔民的安全责任意识，增强渔民在遇到突发状况时的应急能力，同时检验应急救援预案的可操作性，检验救援人员协调配合能力以及检验溺水渔民自救、互救能力。2016年4月8日，玉溪市水产站在飞井海水库组织开展2016年渔业安全生产救援应急演练实训。坚持“安全第
一、预防为主、综合治理”的原则，按照全面建设“平安渔业”总体思路，落实各项措施,加强渔业安全生产及应急管理，实现了渔业安全生产“零死亡”，继续保持我市渔业安全生产工作稳定的良好态势。
4、以市场为导向、着力抓好名、特、优水产品养殖，特别是元江鳄鱼繁殖基地、华宁鲟鱼籽酱项目建设；抓紧本地土著名优水产品及原种的保护和开发利用，大头鱼的增殖放流工作得到了农业部的大力支持，今年，江川加大了大头鱼放流力度，于5月初，从江川县大头鱼原种站放流大头锂100－300克大规格鱼种3180公斤，5－6厘米夏花鱼苗100多万尾，5－7厘米星云白鱼3万尾。创下了近年来一次性投放数量和品种最多的记录。据了解，通过多年的增殖放流，星云湖中大头鱼已有恢复性的增长，在每年的开渔节，渔获物中已见大头鱼，濒临灭绝的大头鱼资源得到了一定程度的恢复。5月23日在杞麓湖放流杞麓鲤20.65万尾，6月6日抚仙湖放抗浪鱼16万尾，8月26日放流50万尾，元江鲤的增殖放流30万尾，全市增殖放流工作已圆满完成。
C 质检中心
（一）农产品质量安全定量检测
全年农产品质量安全定量检测目标任务数350个，实际完成352个，其中：监督抽查样品350个（蔬菜178个、水果132个、畜禽肉20个、水产品10个、蛋类10个），其它样品2个。2016年度开展的定量检测项目，根据省农业厅农产品质量安全风险监测和监督抽查方案，农药残留定量检测项目调整为甲胺磷、氧乐果等58个品种，畜牧产品兽药残留定量检测项目调整为喹诺酮类、磺胺类等4类12个品种，水产品渔药残留定量检测项目调整为喹诺酮类、孔雀石绿等4类13个品种。监督抽查发现不合格样品6个，抽检总合格率98.3%。
（二）农药残留快速检测
全年目标任务数23000个，实际完成24916个，其中：蔬菜23087个、水果1829个。全年农残快检总合格率98.5%，其中蔬菜98.7%、水果97.0%。各县区抽检合格率均在96%以上。
（三）农产品质检体系项目建设
1．市级项目建设。市农产品质检中心建设项目今年已是第5个年头，并第4次写进市政府工作报告及列为市政府重点督查的20项重要工作。在2015年10月市农业局第三次启动项目建设并确定建设方案后，2016年2月15日，市政府第43次常务会议再次提出全市检验检测机构整合意见，项目建设第三次被暂停。目前，重新启动的建设方案已报市政府并已形成专题会议纪要，等待上报市政府常委会通过后第4次启动实施。
2．县级农产品质检体系项目建设及农产品检测实验室“双认证”情况。新平县农产品质检站全面完成 “双认证”管理手册、程序文件、和作业指导书编制和练兵工作，并于2015年10月即上报了“双认证”申请材料，受国家检验检测机构资质认定规范调整（调整后的新版认证要求和标准于2016年6月5日发布并开始实施），“双认证”被延迟。目前，新平县各项工作皆已就绪，等待省级安排现场考核。在建的易门、华宁、峨山、江川、元江等县区农产品质检体系建设项目，均已完成全部项目建设内容。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入玉溪市农业技术推广中心2016年度部门决算编报的单位共3个，均为事业单位，分别是：
1.玉溪市农业技术推广中心 2.玉溪市水产工作站
3.玉溪市农产品质量安全检验检测中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
玉溪市农业技术推广中心（3个单位）2016年度末实有人员事业编制47人，年末在职在编41人。离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2016年度部门决算表
详见附件，表格明细如下：
1、收入支出决算总表 ；
2、收入决算表；
3、支出决算表；
4、财政拨款收入支出决算总表；
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表；
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表；
7、“三公”经费情况表。
第三部门 2016年度决算情况说明
一、收入决算情况说明
2016年度收入合计714.92万元。其中：财政拨款收入708.42万元，占总收入的99.09%；其他收入6.5万元，占总收入的0.91%。总收入比上年的533.39万元增181.53万元，增长34.03%，主要原因为：工资制度改革及项目增加，收入增加。
二、支出决算情况说明
2016年度支出合计718.12万元，其中：基本支出625.82万元，占总支出的87.15％；项目支出92.3万元，占总支出的12.85％；总支出比上年的530.57万元增187.55万元，增长35.35%，主要原因为：工资制度改革项目增加，支出增加。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障正常运转的日常支出16.35万元，比上年的21.02减少4.67万元,主要原因为：人员变动及励行节约等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出609.47万元，占基本支出625.82万元的97.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费16.35万元占基本支出625.82万元的2.61％。
（二）项目支出情况
2016年度专项业务工作的经费支出92.3万元，比上年的55.47万元增加36.83万元，增66.4%，主要原为：项目增加及项目跨年实施，项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：农业技术推广服务，渔业渔业生产技术推广及渔业资源保护，农产品质量安全定量检测及农药残留快速检测。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2016年度一般公共预算财政拨款支出707.36万元,占本年支出合计718.12的98.5%。 比上年的521.64元，增加185.72万元，增35.6%，主要原因：工资制度改革及项目增加，支出增加。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算由市农业局汇总预算，根据预算安排，支出决算为10.86万元。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年的9.1万元增加1.76万元，增长19.34%。公务用车购置及运行费支出决算增加1.83万元，增加36.24%，主要原因为业务量增加；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降1.73%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出6.88万元，占63.35%；公务接待费支出3.98万元，占36.65%。具体情况如下：
1、公务用车购置及运行维护费支出6.88万元：主要用于农业技术推广服务，渔业渔业生产技术推广及渔业资源保护，农产品质量安全定量检测及农药残留快速检测业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，玉溪市农业技术推广中心开支财政拨款的公务用车保有量为3辆（经费支出车辆数）。
2、公务接待费支出3.98万元，主要用主要用于农业技术推广服务，渔业渔业生产技术推广及渔业资源保护，农产品质量安全定量检测及农药残留快速检测业务发生的接待支出。玉溪农业技术推广中心2016年共接待来访的相关业务单位79批次，约797人次。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
