XXXX建设指挥部
工程质量追溯档案管理办法
1目的
通过对施工过程的记录标识，明确各分部、分项实体工程及关键部位、关键环节的质量责任人，严格控制施工质量并满足工程质量可追溯性要求。 2 适用范围
适用于进入施工现场的材料、实体工程，换填、盲沟、涵洞基底处治等隐蔽工程，高填方、混凝土拌合、浇筑等关键部位以及张拉、注浆等关键环节的全过程及成品质量控制。 3 组织机构
指挥部成立工程质量追溯工作小组，负责工程质量追溯档案的建立、实施。工程质量追溯工作小组由指挥长任组长，指挥部总工任副组长，指挥部、总监办、项目部主要管理人员任组员。
组 长： 副组长： 成 员：
4 职责
4.1 指挥长领导主持指挥部质量管理工作，实现工程项目质量管理责任目标。
4.2 指挥部总工负责主持编制并实施工程质量追溯制度，确保质量追溯体系有序运行，组织实施日常质量稽查及成品验收工作，主持质量事故分析会，根据工程质量追溯档案记录对事故责任人严格执行质量奖罚制度。
4.3指挥部质量技术处负责工程质量追溯制度的建立、实施。在施工
过程中开展质量稽查工作，对关键部位、关键工艺及成品进行检查验收，填报质量稽查记录表及相关台账，行使质量否决权。
4.4指挥部合同管理处负责在计量前核对工程质量追溯档案，对档案记录未通过验收的不予计量。
4.5 总监办严格执行有关公路工程建设的法律、法规、规章、规范、技术标准、规定，严格监理，杜绝质量事故，消除质量通病。加强对承包人自检频率的监督，保证对建设项目的关键部位、关键工序、隐蔽工程等的全过程旁站监理。
4.6 项目部必须依照国家有关的法律、法规、现行的公路工程技术规范、规程、标准和批准的设计图纸及文件、工程合同条款精心组织施工，建立质量保证体系及质量奖惩制度，开展全面质量管理，严格执行工程质量追溯制度，确保工程质量。
4.6.1 工程科负责对工段技术负责人进行技术交底，在施工过程中开展质量管理工作，对关键部位、关键工艺及成品进行检查验收，收集整理质量管理资料及相关影像资料。
4.6.2试验室负责提供工程质量控制相关试验数据，确保数据真实有效，参与现场质量管理工作，提供质量管理依据，对原材料、成品、半成品、混凝土及钢构件等进行检验，对高填方、混凝土工程等关键部位施工进行全过程旁站管理。
4.6.3 设备物资科负责组织原材料进场检验，落实材料使用情况，如发现不合格材料，应及时清退出场并记入供应商信用评价记录。
4.6.4 工段负责人对工程质量负直接领导责任，负责推行全面质量管理，重视和支持现场技术、管理人员正常开展质量管理工作，积极配合指
挥部、总监办开展质量管理工作。
4.7 工段技术负责人对工程质量负直接责任，负责组织、落实现场质量管理工作，对现场技术、管理人员进行技术交底，确保工程质量责任人登记表真实有效，保证质量管理体系有序运行。
4.8 工段现场技术、管理人员负责对现场施工全过程进行质量管理，按规范要求开展质量检查、工艺控制、报检、整改落实等工作。 5 管理内容与控制要求
5.1 施工中工程质量相关责任人填写工程质量责任人登记表，作为对施工工序、成品、半成品等进行质量追溯的记录标识。
5.2 路基工程在施工过程中按分项工程划分填报并传递工程质量责任人登记表，以工程名称（拼音首字母缩写）、里程桩号作为成品编号，如K0+750～K0+760段抗滑挡墙，编号为KHDQ07500760。
5.3桥涵工程在施工过程中按工序划分填报并传递工程质量责任人登记表。涵洞以工程名称（拼音首字母缩写）、里程桩号作为成品编号，如K0+591涵洞，编号为HD0591；桥梁以工程名称（拼音首字母缩写）、里程桩号、工程部位（拼音首字母缩写）、施工图编号、工序名称（拼音首字母缩写）作为成品编号，如K7+310桥0-0#桩基钻孔，编号为QL7310ZJ0-0ZK。
5.4 涵洞盖板、水沟盖板、梁板等成品应单独填报工程质量责任人登记表。涵洞盖板、水沟盖板以成品名称（拼音首字母缩写）、预制时间作为半成品编号，如6月27日预制的涵洞盖板，编号为HDGB20120627；桥梁梁板预制，以成品名称（拼音首字母缩写）、时间、工序名称（拼音首字母缩写）作为成品编号，如6月27日梁板钢筋安装，编号为LB20120627GJAZ；涉及成品安装的，应将成品编号记入材料使用情况。
5.5 同一里程段落内施工内容相同，但责任人不同的应单独填报。 5.6 表内一级技术交底由工段技术负责人填写，二级技术交底及成品、半成品使用情况应由现场技术员填写，其他相关责任人按要求填写、传递工程质量责任人登记表，过程中实行实名签名制，使其可逆向追溯到源头。
5.7 最终工程的计量、交付以工程质量责任人登记表检验状态并附检验评定表作为标识记录。
5.8 施工过程中，对质量不合格的工程除进行记录标识外，根据工程质量责任人登记表追溯相关人员责任，并按违约处罚实施细则严肃处理。 6 相关质量文件与记录
6.1 原材料质量文件
对于进场的原材料要加强质量控制，保证到现场的原材料是合格的。严格执行进场材料报验制度，严禁原材料未经报验就用于施工。同时，对原材料的进场、检验及不合格品记录等要建立统一台账，对材料的生产厂家生产许可证、出厂合格证、复试报告及不合格品退场记录等原始材料必须统一存放，必要时保存影像资料，以备追溯查验。
6.2 隐蔽工程及工程隐蔽部位质量资料与记录
对盲沟、软基换填、涵洞基底处治等隐蔽工程及工程的隐蔽部位，必须附图表详细描述处治桩号、位置、几何尺寸、处治方案等记录备案，并保留施工过程中等不同阶段的影像资料以备追溯查验。
6.3 桥梁工程须按以下工序进行工程质量责任人登记表的填报，但不限于：
桩基钻孔；桩基钢筋安装；桩基混凝土浇筑；系梁；墩柱钢筋安装；墩柱模板安装；墩柱混凝土浇筑；桥台钢筋安装；桥台模板安装；桥台混
凝土浇筑；桥台回填；盖梁模板安装；盖梁钢筋安装；盖梁混凝土浇筑；盖梁张拉；盖梁注浆；梁板钢筋安装；梁板模板安装；梁板混凝土浇筑；梁板张拉；梁板注浆；梁板吊装；桥面系施工；桥面铺装；防撞墙施工。
6.4 关键部位和关键环节操作人员实名签名记录
对于关键部位和关键环节的操作人员实行实名签名制度，并连同其身份信息详细登记后作为追溯档案资料永久保存。下列项目主要操作人员必须实行实名签名制，但不限于：
（1）软土路基处治机械操作人员、现场管理人员； （2）盲沟埋设现场管理人员；
（3）涵洞基底处治劳务负责人、现场管理人员； （4）涵洞盖板预制场、混凝土拌和站负责人；
（5）涵洞基础、涵台混凝土浇筑劳务负责人、现场管理人员； （6）桥梁工程所有工序所涉及主要人员（含操作人员）； （7）填方机械操作人员、现场管理人员；
（8）水稳料、沥青混凝土拌和站操作人员、负责人； （9）缺陷处理操作人员。 6.5 质量缺陷的追溯和备案
对施工过程中发生的质量缺陷及质量问题，须报总监办后，由指挥部组织检查、分析、追溯、处理、备案。杜绝未经上报批准，擅自采取处理措施。
6.6 施工现场标准化标识管理
施工现场必须设立醒目的施工标牌。原材料（材料名称、产地、进场日期、数量及检验状态等内容）、成品（编号、检验状态等内容）均须根据
工程质量过程控制记录表进行标识。 7 定期汇报及总结
指挥部质量技术处建立工程质量稽查台帐，每月25日按时上报。每年度进行一次质量工作总结，以明确质量管理工作的落实和进展情况，以利调整工作程序、方法和重点，在动态管理下实现质量管理目标。 8 往来文件、信息记录
信息分外部信息和内部信息。外部信息包括：质量监督站、交通局、总监办、项目部等部门、单位的外来文件，技术标准、规范条文，工程合同方、第三方检测、供货厂家等相关方反馈信息及投诉，用其它手段从外部直接获取的有关质量、技术、工艺、管理等方面的文件。
内部信息包括：公司的往来文件。
对这些文件的处理可通过文件传递、网络交流等方式进行，但质量技术处必须做好收、发文登记等记录，并分类存档以备追溯查验。 9 附则
本办法的解释、修订由指挥部质量技术处负责，本办法自公布之日起施行。
