医院科室器材采购制度及操作流程
一、目的
为了进一步加强种植科科室管理，规范科室采购工作流程，健全采购管理制度，监督和控制不必要的开支，使采购工作更科学、流程更规范、效率更高效、质量更优质、成本更低廉，特制定此制度。
二、工作程序
（一） 采购原则
1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视，并严格遵守采购标准和流程。
2、采购必须坚持“按需申请、成本控制、效益优先”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3、具体的采购任务应当由相应的后勤部门负责，科室人员自行采购必须事先取得科主任的同意，并向后勤主管工作人员报备。科主任的采购权限由院长特别授予。
4、科室采购的所有器材、设备、消耗品，购进后都必须先入库，再办理出库手续领用到科室或个人。
（二）采购申请
1、科室人员认为应当采购某些器械、设备时，填写书面的采购申请单，交给科主任。申请单应注明所购器械、设备的品名、规格、数量、估算价格、需求日期等。
2、紧急采购时，在“采购申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3、若因各种原因撤销采购，应立即告知科主任和后勤主管，以免造成不必要的损失。
4、提出采购申请的主体可以是医生、也可以是护士，但未独立操作的助手不能单独提出采购申请。
5、申请采购的器械、设备应当符合相应的质量管理规范，并且符合医院发展的需要。
（三）简易流程（采购金额较小时适用）
1、单件价值不超过1000元的个人使用耗材、器械，科室人员可以自行让后勤主管工作人员采购，无需汇报。
2、单件价值超过1000元，不超过3000元的个人使用耗材、器械，使用人员应当提出书面申请，科主任签名同意后才能报后勤主管人员采购。
3、超过3000元的个人使用耗材、器械，使用人员应当提出书面申请，并写明用途，经科主任和院长签名同意后才能报后勤主管人员采购。
4、单件价值1000元以下的公用高值易耗材料、器械，科室人员提出采购建议，由科主任根据实际情况或征求科室其他工作人员意见后，决定是否采购，无需书面申请。
5、价值10000元以下的医疗设备、单件价值1000元以上3000元以下的公共医疗器械，因业务需要必须采购时，科主任在征得全体科室人员一致同意的情况下，向院长口头报备并获得许可后，可以采购。
（四）大金额采购的一般流程
1、采购申请人填写采购申请单；
2、采购申请人应当同时提交所购器械、设备的用途、购买原因等，采购价值10000元以上的医疗设备和单件价值3000元以上的医疗器械时，要同时提交成本和效益的可行性分析报告；
3、将采购申请单和可行性报告提交科主任；
4、科主任对采购申请进行初步审核，做出同意或不同意采购的意见；
5、科主任不同意采购申请时，采购申请人可以要求征询所有科室人员意见，在科内进行采购必要性的讨论。科主任有义务组织科室内讨论，并将所有人的意见整理成书面报告，上报给院长做决定；
6、科主任若同意采购，则在申请单和可行性报告上签字同意和签名，将申请单和可行性报告一起上交给院长，院长进行再次审核，决定是否采购；
7、若院长同意采购申请，则应当在采购申请书和可行性报告上签字同意和签名，并将采购申请书转交后勤部门进行采购；若院长不同意采购，则应将不同意采购的意见书面反馈给科室主任；
8、采购完成后，后勤部门应当及时验收入库并通知科主任，由科室的器械管理人员按照医院规定将所购器材、设备办理出库手续；
9、科室的器械管理人员应当及时将所采购的器材、设备办理登记、入册手续，同时制定相关的使用和管理制度，并及时告知科室所有工作人员。
三、折旧
根据成本核算和效益原则，科室内添置和采购的公用器械、设备要进行折旧计算成本，根据不同的价格和使用特点分成不同的期限进行折旧。
1、价值在5000元以下的，按当月一次性进行折旧；
2、价值在10000元以下的，按当年分12个月进行折旧；
3、价值在30000元以下的，按2年分24个月进行折旧；
4、价值在60000元以下的，按4年分48个月进行折旧；
5、价值在10万元以下的，按5年分60个月进行折旧；
6、价值在10万元以上的，按6年分72个月进行折旧。
