采购部定价操作标准流程
1.目的：每月按照规定时间对酒店所需耗用的各类原材料、消耗用品等进行规范的、系统的、及时的定价工作，使酒店购入各项原料物资价格合理。
2.范围：采购部
3.职责：采购部负责酒店自购物品的定价工作。
4.操作程序：
4.1每月8日、22日由采购部负责统一分类汇总采购的食品报价清单（需补加上月新增品种），并交给各个供应商统一进行报价，主要项目为：每月8日蔬菜、海鲜，22日肉类、禽类、冰冻类、干货类、调料类、豆制品类、米面蛋类。
4.2每月9日，23日，下午一点以前供应商将报价单统一传真至采购部，由采购文员整理到《仕入表》中。
4.3每月10日，25日，下午13点30分由副总经理、总经理助理、管理部部长、采购部主管依据市场调研询价及供应商报价，确定价格，定价周期为蔬菜、海鲜半月定价一次(每月26日-次月10日、每月11日-25日)，其它产品一个月定价一次（每月26日-次月25日），定价单确定后，由四方签字认可并复印给各使用部门，同时电子版给总经理。
4.4对于购买未在报价范围内的原材料，采购部可根据此类原材料的使用程度来确定是否追加报价。（原则上一个星期购买此类原材料三次以上就可追加报价），厨房也可根据经营需要提出预计可能会经常使用的原材料，采购部会提前发给相关供应商进行报价。
4.5酒店自行购置的物品，采购人员接到申购单时，如是新产品应货比三家确定最低价格，在申购单上标明价格上报总经理审批同意确定价格后方可实施采购。
4.6酒店购置长期物品和高档原材料应确立合作伙伴，制订长期合作协议，协议上制订的价格作为购置物品价格的依据。
5.附表：
5.1《产品仕入表》
5.2《产品报价表》
5.3《调研报告表》
《采购定价操作标准流程.doc》
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