龙岩文旅红原培训咨询服务有限公司 2017年终总结暨2018年工作计划
2017年是龙岩文旅红原培训咨询服务有限公司开局之年。在集团公司的正确领导下，在全体员工的共同努力下，公司从注册、挂牌、招聘人员到3月份开展第一笔业务，走过了一条从无到有的过程，实现了红原培训品牌塑造和产业发展的“开门红”。一年来，我们围绕安全、效益、发展、创新的总目标，紧跟市场形势，发力经营管理，打开市场、创造效益，保质保量完成了年度计划。
一、经营业绩情况
（一）主要业绩指标完成情况
红原培训公司今年（1-10月份）小红军15期，红色研学2期，红色夏令营1期,冬令营1期。到10月底共实现经营性收入357.21万元。毛利润102.18万元。
宣传报道工作、拍摄和各类宣传对接，使培训班次和微信宣传平台同步，宣传维护文旅红原培训红色文化，紧跟新媒体发展，打造“大旅游、大产业、大发展”的战略思路，分步实施整合龙岩文化旅游资源配臵，实现文化旅游融合发展。粉丝已达410人，共发送近百期图文信息。
（二）年度经营业绩考核指标下达数完成情况
1 1.2017年经营业绩考核收入指标数为412万元，1-10月份已完成收入357.21万元，完成年度业绩考核指标的86.7%。
2.2017年经营业绩考核利润总额-100万元，1-10月份账面利润总额为-4万元，完成全年占比-4%。
(三)经营指标预算
2017年度预计完成经营指标420万。
二、主要工作 1.开创文旅新的业态
发展红色旅游的核心是进行红色教育、传承红色基因、接受红色精神洗礼。为打造文化旅游全产业链，探索文化旅游产业的品牌效益和经济效益双向提升，实现千亿级文化旅游产业目标，集团公司在战略上高起点谋划，全面布局红色教育培训产业，依托国企品牌成立了红原培训公司，红原公司的业务范围是集团新业态的重要组成。公司依托闽西优质的红色资源、客家民俗资源、生态资源等，致力于把资源转换为生产力，把革命遗址、景区、景点等打造成培训课堂，把其中蕴含的优秀文化提炼为课程，通过实践和理论相结合的方式，铸魂育人，实现公司良好的发展之路。
红色教育培训产业目前是一个较新的经营业态，在发展中，公司坚持从培育产业入手，做好产业规划，打造教育培训的产 2 业链。公司经营范围主要以党员干部教育培训、企业拓展培训、红色研学三大任务为主，是目前唯一在开展红色教育培训产业的国有企业。
2.凝心聚力经营管理
公司按照集团下达的经营任务和指标，全力以赴，严格遵循业绩至上、质量标准、规范有序的总要求，抓好经营管理这一公司命脉。一年来，经营业绩稳步提升，各项管理不断规范，班子队伍得到锻炼，红原品牌得以塑造。工作中，突出抓好三大任务，一是业绩提升、二是宣传策划、三是规范管理。
公司在运作过程中，把业绩提升作为中心工作，今年以来，公司班次预约平稳上升，经营业绩逐步提升，公司全员抓经营、促效益的氛围浓厚。全体员工“五加
二、白加黑”成为工作的常态。通过凝聚大家智慧和力量，为班次的有效成形、利润的提升、成本控制等各个环节进行出谋划策、贡献智慧，形成了团结进取促进经营、提升效益的良好氛围。
经营中利用和发挥好宣传阵地的作用，实现红原品牌、红原形象、红原实力、红原声音的有效传播。按照一班一篇的频率进行微信编辑，共发送培训班次微信100多条，累计50000多次阅读量。同时加大对网站和微信平台的运作和推广，优化内容和模块，增加网站维护的频率和信息发布的时效性。
3 在公司运作和业务开展中严格依法依规，自觉接受上级有关部门的监督和指导。严格遵照各项法律法规和规章制度，规范经营、依法纳税，认真落实班次报备制度。诚信经营、优质服务，维护闽西圣地的品牌形象。开展村企共建，参与扶贫济困、公益帮扶等社会活动。自觉树立行业形象，抵制不良行业风气，尊重统一市场、公平竞争、优胜劣汰的市场规律。
3.外联市场全面布局
公司起步之初，市场布局从零开始，为快速打开局面、进入市场，公司通过多种方式对红色教育培训市场进行了充分的调研和论证。在此基础上提出，对培训市场按照三个级别进行划分。明确以广州、深圳为代表的珠三角和省（市）内客户为一线客源市场，以江浙沪为代表的长三角城市群为二线客源市场，国内其他区域为三线客源市场。在方式上坚持深化一线、推进二线，兼顾三线客源市场的品牌推广和营销模式。
外联工作主动而为、不等不靠，走出去打市场，今年已完成了对广东、江西、上海等省外区域以及省内的厦门、福州、泉州等城市的走访、推介和市场调研。期间，及时开展市场形式分析，先后完成市场调研报告4篇，为公司开展经营管理和市场运作打下良好的理论基础。同时，以请进来的方式，组织了上海包机踩线团、红原运营中心踩线团、泉州踩线团3个批 4 次的活动组织，通过对红原培训部分产品的体验，直观感受服务、现场学习交流等方式有效的展示了红原培训的课程开发、培训特色、综合服务能力和水平等。通过系列举措，今年已签约5家战略合作单位（机构），与3家机构达成合作意向。
积极谋划外联业务，创新营销理念和方式，一是精准对接传播，利用红原培训国企背景的优势，对机关单位、银行系统、国有企业等进行点对点的走访和宣传，期间走访、回访了200多家市内外单位和机构；二是做好事件营销，帮助惠州运营中心策划一场红色培训产品发布会，提高签约运营中心的运作能力和市场开拓水平，扩大文旅红原培训在区域市场的宣传和影响；三是开展“暖冬营销计划”， 深化对党员干部培训市场和红色研学市场的营销,全面激活淡季培训市场。四是深刻解读法规和政策，对国家、地方的法律法规和制度办法等进行充分解读，对相关规定进行利弊分析，对客户提出的有关党建活动、教育培训活动和研学活动的开展和疑问，在营销过程中进行解答，借助其中利好政策，进一步巩固客户资源。六是坚持统一营销的工作思路，与集团营销中心共同开发市场，共享客户资源，共同维护客户渠道。
4.产品开发适应时代需求
5 红原公司在起步阶段即高标准、高起点开发适应培训市场的系列产品。经过一年的努力，开发出了党员干部教育培训，红色研学、红色拓展三大板块的产品线路，在实际的经营中，不断进行优化，赋予红原特色和品牌文化，逐步打造具有红原印记的产品。
一是重视产品开发。突出党员干部培训课程的开发，围绕当前党员干部教育培训的热点，开发出“坚定理想信念”、“两学一做”、“全面从严治党”、“廉政教育”、“不忘初心古田再出发”、“学习十九大精神”六大专题课程。通过现场教学、专题教学、情景教学等方式，开展培训活动；加快红色研学产品的开发，结合教育部的文件精神，在对学校、校外活动基地、家长、学生等群体进行调研的基础上，摸索和开发出了红色夏令营、红色冬令营、小长假城市穿越、红色亲子，四项红色研学系列课程的开发。首创了闽西红色亲子研学活动，在产品的运作中，得到了学校、家长、孩子们的高度认可；推进红色拓展培训产品的优化，在企业拓展培训产品的设计上融入红色文化理念、加入红色元素，拓展培训中穿插红色教学点的线路。用红色故事、红色理论激励团队、影响团队、塑造团队。
6 二是突出线路开发。依托闽西优质的革命传统教育资源，围绕大古田红色教学点，针对市外客户开发了三天、五天、七天培训线路；市内客户开发了一天、两天党建活动线路。积极对接市内其他区域优质的教育培训资源，与武平县委党校、县林业局共同开发林改专题线路，主动开发永定红色交通线和客家家风家训线路，与梅花山旅游公司开发生态培训线路。
三是适应时代需求积极开拓外培线路。先后开拓了省内的东山，省外的井冈山、瑞金、梅州、遵义、上海、广州外培线路。形成了培训业务外延，实现了异地培训、异地教学点利用、异地培训机构合作办班三个方面的突破。
5.服务质量有效提升
工作中坚持服务至上的宗旨，树立国企良好的形象，把优质服务贯穿到整个培训带班的全过程。从着重加强带班老师和教官服务水平入手，注重业务人员的业务知识学习、文明礼仪学习和职业道德教育。引导和教育从业人员认真对待每一个班次、认真服务好名每一名学员。认真做好培训服务供应商的选择和沟通，建立科学合理的评价体系，确保每一项服务都能得到优质的保障。建立培训服务质量反馈制度，公司编制了《红原培训服务质量调查表》，通过对带班服务、课程设臵、餐饮住宿等环节进行综合评价，通过及时收集学员的意见建议，进 7 一步了解培训班的综合服务情况，让公司掌握第一线资料，不断改进服务质量，同时加强了与学员间的互动。加强标准化建设，在工作中不断收集、整理和优化培训带班的流程、办法、规范、要求等，不断对培训标准化文本进行修订和内容的填充，逐步形成具有红原特色的红色教育培训的标准化文本。
平时注重抓好员工的学习，通过对红色理论、红色知识、党史党建等专题内容的学习，让全体员工不断提升自身的文化素养、提升理论层次、提高服务客户的本领。注重对业务技能的学习，对带班老师、教官人员通过现场交流、观摩参观、观看视频等方式强化学习，有效提升了教学人员的履职能力和业务拓展能力。
6.安全管理规范有序
一年来公司安全工作卓有成效，安全生产形势平稳有序，确保了全年安全责任零事故。工作中严格落实上级的安全工作部署，不断提升公司的安全管理水平，把安全工作列为公司的中心工作，引导和教育全体员工牢固树立安全工作就是企业生命线的思想。完善安全制度，制定并印发了《龙岩文旅红原培训咨询服务有限公司安全制度汇编》和子项制度《消防安全制度汇编》；落实一岗双责，要求公司负责人管经营必须管安全，公司至上而下层层签订安全目标责任书，把责任落实到部门、8 到个人；及时开展安全教育，每季度组织召开安全工作专题会议，分析安全形势、学习安全知识，加强员工安全知识的灌输；制定各类预案，防患于未然，根据培训业务的安全生产经营特点，先后完善和制定了社会治安、交通事故、火灾处臵、食物中毒等安全工作预案及一般处臵程序方法；定期开展安全隐患排查和整改措施，堵塞安全管理漏洞，做到立查立改，牢记以人为本、安全至上的宗旨，落实责任、完善措施，有效地保障公司安全运营，让公司的安全工作再上一个新的台阶。
7.严格执行制度规程
公司起步之初，又是新的业态，行业管理方面的制度基本空白，各项制度建设从头开始，在实际运营中，充分遵照集团相关制度的基础上，通过不断总结和完善，完成了公司制度汇编。结合业务管理、行业特点及发展需要等，进一步完善了经营管理、采购、合作办班、薪酬管理、成本报账、供应商管理、班次对接流程等系列制度、规范及暂行办法。
加强制度的执行和监督，确保各项制度落到实处，要求全体人员对公司的各项制度要掌握和了解。做好制度执行的监督检查，强化部门监督，及时提醒、督促并有效改进，及时对有令不行、有禁不止、随意变通等破坏制度的行为予以纠正。
9 不断提升内控水平，重点做好采购环节和班次成本报账环节的内控管理，公司通过建立供应商产品库、出台系列标准等方式，对可能出现问题的环节进行风险管理，对采购、报销流程实施闭环管控。
8.党建引领廉洁高效
为不断强化党对企业的领导，红原公司与松毛岭公司组建联合支部，7月份前完成了支部组建和党员组织关系的转接工作，目前14名在岗员工，党员达10名，全部为红原员工；自成立联合支部以来，坚持把党的建设融入到各项工作之中，为实现企业的经营目标、推动企业发展提供了坚强可靠的政治、思想和组织保证。
一是加强班子自身建设，有效的将理论运用到实践中去，坚持理论联系实际，坚持学以致用、注重实效，通过学习实践活动，全面提升党员干部、职工的政治素养和水平，达到提高思想认识、解决突出问题、促进公司教育培训产业发展的目标。
二是加强组织建设，认真落实“三会一课”、民主生活会、主题党日等组织活动，实行党支部书记“第一责任人”制度，认真履行“一岗双责”。 加强党员队伍建设，执行党员公开承诺，每名党员“签订党员干部到一线建功立业承诺书”。
10 抓好党员管理工作，完成党员e家的党员信息录入，对党员的培养吸纳，严格按程序和要求把好入口关。
三是加强廉政建设，认真落实中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定和龙岩市委2号文件精神，严格遵守集团纪委出台的相关制度和要求。组织党员干部认真学习贯彻各级纪委有关文件和会议精神，促进自觉遵守廉洁自律的各项规定。主动接受群众监督，特别是把好培训采购环节的廉洁关，建立廉洁谈话制度，对存在较大廉洁风险的采购、内勤等岗位进行常态化的谈心谈话活动。在业务开展中，与合作办班单位、客户之间，签订廉洁协议，坚决杜绝违反法律、纪律、制度等违规操作的行为。
三、存在问题与不足 1.经营效益偏低
信息不滞后，/主动以学校、教育局，团市委，关工委对接，随时跟进研学的最新动向，营销被动，未能主动走向市场，客户主要是自动找上
以龙岩以新罗区为主要市场，加强校企合作
公司整体盈利能力不足，经营收入与支出比例为4:5，无法达到收支平衡，整体亏损约100 万元。公司固定资产折旧率 11 逐年增加，对外投资和项目建设没有启动，总资产维持较低状态。班次的利润点偏低，平均维持在25%左右，没有形成经营管理的效益化。
2.产品开发水平不高
新的教学点，周边资源不熟悉，产品比较单一
/以红色研学和民俗生态为主要产品，逐步搜集大城市的研学资源
适应新形势、符合时代特色的党员干部教育培训产品单一，形式固化，课程提纲简单，内容空洞、单薄，没有能打动人、吸引人的亮点产品和具有红原培训特色的拳头产品；红色拓展产品基本与红色文化偏离，仅对社会上通用的企业拓展产品进行简单复制，没有对红色文化进行研究和挖掘，就如何把红色文化融入企业发展的运用进行思考不够；红色研学项目，目前没有出成果、课程体系没有建立，培训特色不足，可复制性强，研学产品的现实意义没有表现出来，没有及时跟上政策和市场需求的节奏。
3.工作效率不高
人员不足，研学人员要求相对专业，所需的临时各个领域和层次的人才不一。
12 公司的高效运作不足，效率偏低，在给委培单位的方案制定、报价上存在拖沓现象。在执行上级的文件精神、报送材料方面，会出现不按时间节点认真完成上报，被上级部门督促的现象。成本报账流程和规范临近年底才整理清楚、出台办法。在产品开发中，武平林改线路、红色交通线线路迟迟没有成果。工作作风不够严谨，存在考勤不规范、服务不规范现象。
4.基地建设滞后
没有基地可利用，大力挖掘可利用的资源；
自公司成立以来，基地建设一直列为一项重要工作，基地建设的的重要性和必要性经常性提出，由于多种原因和因素，目前基地项目建设未成形，极大地影响到公司发展的步伐、品牌的树立、资产的做大。
5.发展步伐偏慢
公司运作一年来，在围绕“文化行旅、培训兴业”的大目标上还有一定的差距，在队伍建设、品牌打造、市场营销、发展规划等方面均不同程度的滞后，与初创企业的整体发展步伐和快节奏的现代企业管理制度不合拍。
四、2018年度工作计划
1.深化经营管理，追求效益至上。
13 主动以学校、教育局，团市委，关工委对接，随时跟进研学的最新动向
继续遵照效益至上的经营原则，按照年度30%以上的平均经营增幅，实现经营业绩指标力争突破600万元，向收支平衡的目标迈进。
一是有效破解效益低下的问题，重点开拓市外、省外市场，引进优质客源，优化线路设臵、降低成本消耗，强化内部控制，实现效益最大化。
二是规范化精细化管理，在工作中强调注重细节、节能节约，建立各类物资、物品台账，立足专业，优化岗位职责体系，优化适应公司发展的组织架构。科学量化，建立目标管理体系，明确绩效考评的标准。
三是提升创新能力，结合红色教育培训的发展方向、公司未来定位，不断进行管理创新、服务创新、体制创新、思维创新，努力营造一个充分发挥员工创造力的良好环境和氛围，让红色教育培训产业发展与新时代主题相融合；
四是服务水平和能力上台阶，按照培训服务零投诉的目标，在今年开展业务的基础上，对培训管理的综合服务进行全面梳理，围绕法律法规、客户需求，不间断的进行服务提升和优化，尽快建立一整套完整的培训服务质量标准化体系；
14 五是着眼长远，跨越发展，在经营好现有服务和产品的基础上，推进教育培训产业链打造的前期规划，克服同质化、低水平竞争的市场现状，发挥国企的资金优势、政策优势、人才优势、市场优势等，把开展文化旅游、教育培训活动的服务配套、二次消费等进行一站式融合。
2.紧跟时代需求，创新产品开发。
加强校企合作，签署校外综合实践的长期合作关系 深挖研学资源，创新产品开发
二是根据教育部下发的有关研学旅行和综合实践课程等文件精神和指导纲要，抢占资源，进行“红色基因代代相传”“中国梦、红色旅、致少年”“阳光心态幸福人生”等系统课题研发，争取跟部分学校签署校外综合实践的长期合作关系，寻求突破口，建立双向的受益的校企合作关系。
三是企业客户，针对企业性质的不同，贴近企业发展实际，开发“党建引领企业发展”“红色管理”“职业素养”“卓越团队”等系统课程课题，融入拓展训练，军事整训等内容，经常性更新培训方式和内容，加快产品的更新换代频率，适应企业拓展的求新求异需求。
四是充分借助外部资源提升公司的产品开发水平，针对党性教育聘请红色教育培训顾问，企业拓展培训聘请企业拓展导 15 师顾问，红色研学聘请红色教育顾问。公司内设部门重点做好产品的规划市场预判和产品的营销，充分发挥社会资源的专业优势，为公司提供智力支撑。在产品开发和培训方式创新中努力做到“人无我有，人有我优”，走单一式培训到多元化培训的可持续发展道路，挖掘并打造新的业务增长点，确保公司发展的持续动力。
3.创新营销策略，扩大区域市场。
在新的形势下，应转变营销理念，创新营销渠道，改革推广营销方式和营销手段。不断扩大红原品牌的影响力和传播面。按照省外优先、省内突破、市内巩固的定位，联合集团营销中心，全力开拓各区域市场。
一是拓宽营销渠道，按照走出去营销推广的战略思维，对已接班次进行横向拓展形成二次开发、对目标市场进行纵向深入完成布点连线，拉大市场布局，抢占客户资源。营销活动线上、线下同步进行，建好网站、微信公众号等形式进行全媒体宣传，实行精准传播，发挥线上宣传的优势。积极参加各类宣传推介，对接市旅发委，结合红色旅游推介活动，利用政府平台进行产品推广。
二是创新营销方式，推进红原品牌的打造，促进品牌营销，继续坚持文旅集团统一营销的品牌优势，把无形的品牌形象灌 16 输于社会公众心里，是培训团体认同产品的同时认同产品所属企业，使其形成消费惯性，达到长期推广目的。
三是善用营销手段，推行精准营销，通过国资系统，重点突破省内、市内国企和驻地的央企，形成有效地资源链接。主动对接具有培训调训权限的政府机构，加强联络和沟通，建立信息渠道。开展全员化上门服务，对政府部门、事业机构、企业单位、学校基地、旅行社等相关联单位进行走访。组织两到三批的公益体验班次，对目标客户和具有较强传播能力的单位和团体或个人，进行免费培训，借助委培团体的影响力和传播方式进行营销。
四是制定好年度市场布局规划，在今年市场布局的基础上，深化对珠三角市场的深耕，全面进入长三角市场，重点开拓上海、江苏、浙江市场。进行三线市场的布局，争取至少建立一个运营中心，打开一个系统或者一个地市的培训市场。
4.强化安全管理，打造平安企业。 建立研学安全机制
牢固树立安全是教育培训服务生命线的观念，把安全发展的理念融入到教育培训产业发展的全过程。遵循以人为本，安全第一的原则，全面落实安全管理工作，严格执行集团制定的安全管理六项措施，确保公司全年度安全稳定、平稳有序。在 17 新的形势下，公司安全工作还面临着许多新情况和新挑战，主要抓好以下安全工作：
一是加强安全教育，按照计划对全体员工进行安全生产教育、培训，学习国家相关法律法规，提高员工安全生产法制观念，从根本上杜绝不安全行为。熟悉和掌握公司制定的各类救援预案和各类应急处臵办法和安全技能。
二是落实安全生产责任制，按照一岗双责的要求，要求公司负责人管经营必须管安全。继续执行安全目标责任制，层层压实责任，签订安全目标责任书，把安全工作落地落实。
三是建立健全产品安全风险评估制度，审慎选择依法合规经营、信誉好、保险充足、具备安全保障能力的培训服务合作机构和单位。教官组织拓展活动应科学合理，避免高强度、高难度、有安全风险的项目。培训期间应随时提醒学员注意自己 财产安全。同时带班人员熟悉各种逃生技能，熟练进行各种急救措施。
四是把握重点，组织培训期间，认真做好交通出行安全措施。租用和使用的交通工具有合法的营运资质，签订规范的租赁合同，提供检验合格单，有充足保险保障的车辆。租用车辆应有定期检测，保证运转正常。带班人员监督驾驶人员是否依法取得资格证书，是否技术娴熟、熟悉路况、身体健康、参加 18 培训过的驾驶员；督促做好对司乘人员的安全培训和教育，坚决杜绝酒后驾驶、疲劳驾驶或带故障驾驶等违法违规行为。
五是规避风险，按照要求为学员足额投保人身意外责任险、突发疾病险，保障培训学员的合法权益。积极做好外出带班老师、教官、保障人员购买团体意外保险等综合保险的投保工作，有效转移公司经营风险、
5.重点打造明天夏令营，明年六月份前推出夏令营产品
6.加强对文旅红原培训的企业品牌宣传，加强红原品牌打造，加强党性教育，红色研学，红原课堂等品牌的，多媒体，多渠道宣传，
注重红原品牌打造，把红原品牌植入到红原的每一个产品中，加强公司的自行研发的课题、线路、衍生产品等进行知识产权的申报和保护。申请商标的注册和形象标识的规范运用等。
7.建立研学师资库。
8.充分借助外部资源提升公司的产品开发水平，针对党性教育聘请红色教育培训顾问，企业拓展培训聘请企业拓展导师顾问，红色研学聘请红色教育顾问。。
19 加强人才队伍建设是保证公司良性发展的必然条件，在稳定现有人才队伍的基础上，培养适用人才，储备未来人才。在工作中不断加强人才队伍的培养，强化职业培训，提高人力资源素质。重视一线服务人员综合素质和能力的提升。通过把培训带班人员向带班老师转变，把教官向拓展导师转变，把企划人员向策划、设计师转变，把外联人员向市场营销精英转变，将公司从人力资源型向智能集约型转变，推动实施人才兴企战略。形成努力成才、人人尽其才的人才建设新体制。
实施公司人才梯队建设，根据公司发展需求，按照公司组织架构，有层次、有针对性，根据岗位需求，补充不同年龄阶段的岗位人员，以适应企业发展的人才接续，降低人才管理风险。
通过人才队伍建设，提升企业发展的核心竞争力，经济应对教育培训市场的竞争和挑战，实现公司可持续发展的目标。
总结过去我们不忘初心，展望未来我们依然信心百倍，在下一年度的工作中，我们将延续优良的作风、扎实的干劲、拼搏的精神，以市场为导向，以效益为目标、以项目为抓手、以安全为保障、以党建为引领、以规范为标准，高标准完成集团赋予的各项任务，高质量完成教育培训工作、高效率推进企业发展。
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