怎样进行质量体系诊断
对原有质量体系进行诊断,目的就是检视现有质量体系的实施状况,找出与现行标准或 要求的差距,以利于ISO9000推行工作顺利进行。
(1) 原有质量体系的诊断方式
(2) 原有质量系的诊断方式有多种,可灵活选择:
(3) 与各部门主管或相关人员交谈并作记录,以了解一线情况。
(4) 收集企业原有各相关质量体系资料以供诊断。
(5) 发放调查表,有的放矢的了解信息以供诊断等。
(6) 原有质量体系诊断内容
组织结构
(7) 了解行政组织结构;
(8) 了解质量保证组织结构;
(9) 职责、权限是否文件化,是否严格执行;
(10) 职责、权限是否有职无权或有权无职。
质量方针、质量目标
(11) ①有无年度(长期)质量方针、中(短)期质量目标;
(12) ②质量目标是否量化,有无实施方案、计划,是否量化至每一位员工,有无考核、人力资源管理
(13) 人力资源管理有无长期规划;
(14) 人力资源有无系统培训方案、计划。
设备(生产设备、检测设备、仪表、仪器等)管理
(15) 设备是否得到有效控制;
(16) 有无成文设备、设备耗材、辅材购进机制;
(17) 有无成文购进后安装、调试、检测机制;
(18) 有无成文设备操作、维护、保养作业指导书;
(19) 有无成文设备标识系统;
(20) 有无成文工、装、夹具、模具、辅材等管理、控制机制。
文件和资料管理
(21) 文件和资料使用前有无审批机制;
(22) 文件和资料有无发放机制;
(23) 文件和资料有无更改机制;
(24) 文件和资料有无报废、保存、复印、使用等控制机制; 激励机制。
(25) 有无成文信息反馈机制;
(26) 信息收集、汇总、分析、反馈是否有效、及时、经济。
物料管理
(27) 了解仓库管理;
(28) 了解生产现场物料管理;
(29) 仓库、生产现场有无合理分区;
(30) 物资有无明确标识。
生产环境管理
(31) 有无环境要求的场合,有无成文环境管理制度(如:消防、人身安全、健康、工 艺要求、环保等);
(32) 有无推行\"5S\",是否形成素养。
生产作业管理
(33) 各部门业务流程是否文件化、标准化、具体化、规范化;
(34) 各部门开展业务是否有成文工作标准;
(35) 每一员工进行操作是否均有成文作业指导书。
成本能源核算
(36) 有无单位产品材料成本核算;
(37) 有无单位产品能耗核算。
物资(原材料、工序产品、成品等)检验
(38) 有无物资检验规程;
(39) 有无适用的检验抽样方案;
(40) 有无适用的检验报表;
(41) 有无成文的不合格物资处理机制。
(42) 工作品质检验
(43) 有无部门、个人工作质量考核、评定机制;
(44) 有无改进机制、奖罚机制。
(45) 品管技巧的应用
(46) 有无导入5S;
(47) 有无导入目标管理机制。