中山市浦美复合材料有限公司仓库管理制度
一、 总则
1、为加强物料管理，使物料出、入工作有章可循，保证公司资产完好无损，根据公司实际情况，特制定此制度。（物料包括原材料、产成品、工具、易耗品等，下同）
2、仓库管理的任务： ① 根据本规定做好物料的出入库工作，并使物料采购、储备、领用、销售各环节顺畅衔接。
② 根据本规定做好物料的分类保管工作，如实登记物料台帐，清查盘点库存物料，做到帐实相符。
③ 根据本规定积极开展废旧物料、生产余料的回收、整理、利用工作。 ④ 会同公司保卫部门做好物料仓库的安全保卫工作，确保仓库物料的安全。 ⑤ 保证库区整洁工作，物料按指定位置堆码，做好物料出入库的计量工作。 ⑥ 定期向公司相关部门及人员提供各种物料的进出存状态，并提供相关日、周、月、年报表。
3、本规定制度适合公司所有关联部门。
二、 物料的入库
1、外购物料到达后，由采购部门经办人员和仓库管理人员根据《采购订单》验收办理入库手续，入库时，应当填制《外购物料入库单》。
2、产成品完工入库手续由品管人员会同仓库管理人员办理入库手续，入库时，应当填制《产成品入库单》
3、因生产需要直接进入生产车间的外购物料或委托加工物料，应同时办理入库和出库手续。
4、来料加工客户提供的物料类比外购物料办理入库手续，同时设置《来料加工物料登记簿》
5、物料退库应填制红字领料单并备注原因。对于当月（批次）已领用物料未用完但下月（批次）尚需继续使用的物料应按规定及时办理“假退料”手续。
6、对于物料验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等计划入库与实际入库不符的现象，仓库管理人员有权拒绝办理入库手续，并报请有关部门处理。
7、对部分物料需冷藏储存的，在入库时必须及时进入指定冷藏库（详见《物料储存指令》）
8、所有入库物料需按《物料储存指令》堆码，并设置标识以示区分。
三、物料的出库
1、各部门领用物料时，仓库管理人员凭手续齐备的《领料单》或《出货单》办理出库手续。
2、办理物料出库手续时，各手续单据须有相关经办人员及部门或班组主管人员签字办理，各单据填写须字迹工整，数据准确无误，无涂改，对手续不齐备或单据填写不规范的，仓库管理人员可拒绝办理。
3、办理物料出库时，同一物料按照批次，先进先出，不得随意改变发放次序。
4、物料的出库，原则上按照整数包装或标准计量单位发放，不允许拆包发放。特殊情况下需拆包发放的，须仔细做好发放的计量及保管工作。
5、委托加工物料，类比领用物料办理出库手续，但须在相关单据上注明被委托单位名称，并设置《外发加工物料登记簿》。
6、对所有物料按照领用物料类别、部门、班组等归类统计。
四、物料管理的一般规定
1、根据仓库及物料类别、品名、规格设置保管台帐，进行进进销存核算。
2、每月进行库存物料的实物盘点，并将盘点数与帐存数进行核对，盘点表应列明盘点损溢。
3、所有物料的计量均按通用的计量标准执行，确保物料收发存计量及数量的统
一、准确性，以利核算。收发物料须按规定进行过磅、计量。对大单物料进行抽样计量。
4、仓库物料的保管应根据各种物料的不同种类特征，结合仓库实际条件分门别类进行妥善存放，避免物料受损、混杂，方便物料的进出、盘存。
5、建立物料存储状态及堆放标识，并及时做好记录及清理工作。
6、准确、及时登记物料的收发存数据，所有数据及时输入电脑，便于查询。
7、未经仓库管理人员许可，闲杂人员不得进入物料堆放区域，任何人员不得在物料区域使用明火、吸烟。
8、仓库管理人员须严格执行公司管理制度，若发现因未按规定制度办理物料的出入库手续及保管，造成物料的短缺、损失或质量、规格不合公司要求的，管理人员应负由此造成的经济责任。
五、 对劳保用品、易耗品领用出库管理的特别规定
1、对发放给员工个人使用的劳保用品，均采取定期按定额发放的原则，工具类用品采取领用实名制管理，谁领用、谁管理、谁负责。需移交使用的须按规定办理移交手续，否则，出现问题由上一环节责任人承担。
2、生产用易耗品如胶带等按班组分类，按照以包装换料的原则发放，月终按班组进行单独统计。
3、劳保用品、易耗品的领用出库须单独开具出库单，不得与其他物料混合出库。
六、
七、
本管理制度由公司负责解释、修订。 本管理制度自2007年1月1日起执行。
附件：
一、《物料存储指令》
二、《来料加工物料登记簿》样式
三、《外发加工物料登记簿》样式
中山市浦美复合材料有限公司
2006-12-31
