XX县重点防护林工程2011年度中央预算内人工造林建设项目资金绩效评价报告
一、重点防护林工程2011年度中央预算内人工造林建设项目资金申请的目的和用途
1、资金申请期限：2011年度
2、资金的使用范围：2011年度我县重点防护林工程2011年度中央预算内人工造林建设项目计划总投资X万元,其中品种改良X万元，良种繁育X万元。主要以人工嫁接费、农家肥、农资等方式补贴到农户。
3、资金与事业发展规划相符性
本项目资金将用于核桃品种的改良和良种繁育，核桃品种改良补助X元/亩，主要是在人工嫁接费用、农家肥上进行补贴；良种繁育补助X元/亩，主要是施肥、有害生物防治、人工采集穗条的方式进行补贴。力争通过2011年自治区林业发展专项资金温宿县核桃良种补贴项目的实施带动我县恰格拉克乡X亩核桃地林果良种的使用率达到100%，X亩核桃繁育基地为需要品种改造的核桃园、育苗基地和生产园提供有利有效的优质良种，提高我县核桃生产园品种的纯正和果品质量竞争，达到优质高效益的生产管理模式，所以本项资金与事业发展规划相符。
4、预期目标
通过对我县核桃品种的改良和良种繁育基地的建设，可
为我县需要品种改造的核桃园、育苗基地和生产园提供有利有效的优质良种。XX亩核桃品种改良后，该地块成活率达到85%以上，良种使用率达到100%；良种繁育XX亩（以采集接穗为主）建成后可年产接穗X万根，满足我县新造林嫁接接穗的使用。我县所选用的良种是被定为全国推广的核桃温185和新新2号。通过建设良种补贴项目可为XX县提供优质的良种核桃接穗，使温宿县达到优质高效益的生产管理模式，同时可加快我县农牧民致富步伐，为“十二五”搭建农民人均收入X-XX元产业结构框架奠定坚实的基础。
5、本年度完成任务情况
截止目前已完成X亩核桃品种改良（改良后的品种为全国推广的核桃温185和新新2号）和X亩核桃良种繁育基地的建设，同时已全面完成自查验收工作。
二、专项资金的分配和管理
1、资金分配原则
林果业良种补贴资金由自治区林业厅统一进行分配。
2、制定原则的依据
以《林果业财政专项资金管理办法》为依据。
3、分配合理性评价
分配合理。
4、管理方式
项目管理：为确保核桃良种补贴建设项目顺利实施，特成立领导小组，领导小组办公室设在林业局项目办，保证项目如期完成。温宿县核桃良种改良基地建设实行“林业局——建设单位”两级管理。林业局负责检查、督促建设单位，并接受上级政府和林业主管部门的指导、检查、监督工作。由林业局具体负责项目建设的指导、组织。恰格拉克乡和吐木秀克镇作为项目工程的建设单位负责此项目的全部建设工作。
项目立项专家论证制度：此项目通过了每位项目专家的论证，项目可行。
财务制度建立：我县在财务制度建立方面严格按照《林果财政专项资金管理办法》进行管理，实行专帐核算，专款专用，确保资金的安全运行。
管理机制创新：我县严格按照《林果财政专项资金管理办法》进行管理。
三、专项资金当年的使用情况和效益情况。
1、资金使用效果
资金未到位，资金到位后将全部用于品种改良和良种繁育基地的建设，X亩核桃品种改良后，该地块成活率达到85%以上，良种使用率达到100%；良种繁育X亩（以采集接穗为主）建成后可年产接穗X万根，满足我县新造林嫁接接穗的使用，达到了预期的效果。
2、资金实际拨付金额
截止目前，资金未到位，但项目已全部实施完，待项目
资金到位后，拨付至农民。总投资X万元，其中品种改良X万元，良种繁育X万元。
3、资金到位率 资金到位率为0。
4、资金到位时效性
还未到位。
5、资金使用率
资金还未拨付。
四、专项资金管理与执行中存在的问题
资金未到位，资金到位后，我县将严格按照项目实施方案，资金的实际支出与计划规定的用途相符，专项资金收支平衡；项目管理有健全的组织机构和人员配备、资金的管理和使用严格执行财务制度，无重大违规行为；财务制度健全，财务信息保证了真实和完整性。
五、评价过程和评价方法
XX县林果业良种补贴资金绩效评价量化指标总分为88分，其中绩效评价效益指标为29分，绩效评价结果为优，我县严格按照林业厅财政专项资金绩效评价效益指标体系以实事求是的态度逐一进行评价。
温宿县林业局
二○一一年十月十二日
