安全生产管理制度
危险物品及重大危险源管理制度
（版本：2012-1）
1、目的
为充分、持续辩识危险源，确定本公司重大危险源，正确评价风险，合理确定风险和本公司重大危险源等级，实施有效的控制措施，消除、降低风险可能导致的各种事故，结合公司实际情况，特制定本制度。
2、适用范围
适用于本公司危险源辩识、重大危险源确定、分级、风险评价及控制策划的管理。
3、引用文件
3.1《纠正和预防措施控制程序》
3.2《文件管理制度》
3.3《隐患排查治理管理制度》
4、术语和定义
4.1重大危险源：根据GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》，对于生产、加工处理、储存爆炸性、易燃性、活性化学性和有毒物质超过生产场所和储存区危险化学品临界量的装置，一律评为重大危险源。
4.2重大危险源分级：按照重大危险源的种类和能量在意外状态下可能导致的最严重后果，重大危险源分为为四级：
一级重大危险源：可能造成特别重大事故的（死亡30人及30人以上）。
二级重大危险源：可能造成特大事故的（死亡10~29人）。
三级重大危险源：可能造成重大事故的（死亡3~9人）。
四级重大危险源：可能造成一般事故的（死亡1~2人）。
企业重大危险源：结合公司实际确定的三级或三级以上风险。
5、职责
5.1生产部：负责公司危险源辨识、风险评价及控制策划的组织工作，负责公司重大危险源归口管理。
5.1.1组织全公司贯彻落实国家有关重大危险源管理的法律、法规及国家标准；
5.1.2制定本公司重大危险源管理规定；
5.1.3建立健全本公司重大危险源管理体系，严格划分范围，不断完善预测、预警、预案工作；
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5.1.4组织或参加公司重大危险源造成事故的调查和处理；
5.1.5对直接监督管理的本公司重大危险源做到可控备案。
5.2 各部门/车间：负责本部门危险源辨识、风险评价及控制策划的组织工作。负责完善本部门重大事故应急救援预案，定期开展演练，落实本公司重大事故应急救援工作；协助或参加重大事故的调查和处理。
5.4 总经理：负责批准三级作业风险及相应控制措施。
6、工作程序
6.1 危险源辨识、风险评价及风险控制策划的基本要求
6.1.1 划分作业活动的要求：根据机械行业危险源辨识有关规定结合我司实际对作业活动进行合理划分。
6.1.2 划分作业活动的方法:可按生产工艺流程的阶段划分，也按作业任务划分。
6.1.3 危险源辨识之前要收集的作业活动信息
6.1.3.1任务：危险源辨识实施的位置、持续时间、人员、实施频率等；
6.1.3.2设备：可能用到的机械、电气设备、工装及其使用说明书（或规程）；
6.1.3.3物质：用到或遇到的物质及其物理形态和化学性质；
6.1.3.4现有控制方法：如作业程序或作业指导书、工作人员的能力及已接受的相关培训、硬件；
6.1.3.5手工操作：可能要搬运的物料的几何尺寸、重量、表面特征等；
6.1.3.6数据：作业活动及作业环境监测数据；
6.1.3.7事故 ：与该工作活动有关的事故经历；
6.1.4 危险源辨识的范围：所有常规、非常规及进入作业场所人员的所有活动以及作业场所内的所有设施。
6.1.5 危险源辨识要考虑的因素：物的不安全状态、人的不安全因素与管理方面的缺陷。
6.1.6危险源辨识的方法：采用危险预知预控、生产条件分析、经验分析、交流访谈、现场观察、隐患排查等多种方法相结合。
6.1.6.1 对每个作业活动，辨识出可能造成伤害的危害事件，并识别出造成危害事件的危害因素(人的不安全行为、物的不安全状态和管理缺陷)。
6.1.6.2 各车间由班组长组织对本班组作业区域内的所有作业活动进行危险源辩识，辩识出的作业危险源填入“危险源识别表”； 各部门人员对本岗位作业活动中的危险源进行识别，填写“作业危险源识别表”。
6.1.7 风险评价：风险评价的方法采用《作业条件危险性评价法（LEC法）》和GB18218-2009
《危险化学品重大危险源辨识》。对作业活动先根据《危险化学品重大危险源辩识》进行是非判断，是重大危险源的定为四级风险，其他的按作业条件危险性评价法进行判定。
6.1.8 作业风险分级准则
6.1.8.1根据作业条件危险性评价法对各项值进行打分，分数作为划分作业风险等级的主要依据。
6.1.8.2根据GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》，对于生产、加工处理、储存爆炸性、易燃性、活性化学性和有毒物质超过生产场所和储存区危险化学品临界量的装置，一律评为重大危险源。
6.1.8.3对曾经发生过死亡、连续三年内发生过2起重伤事故的作业活动，现有控制措施得力的，风险等级不低于三级；现有控制措施依然不力、发生事故的风险依然存在，风险等级应定在四级。
6.1.8.4依据国家规定，结合本公司实际，将本公司重大危险源定义为风险评价为三级或三级以上风险。
6.1.9 风险控制策划
6.1.9.1风险控制措施实行优先序
6.1.9.1.1 优先考虑完全消除危害或消除危险源：如用安全品替代危害品；
6.1.9.1.2 如果不能完全消除，应努力降低风险：如使用低压电器；
6.1.9.1.3 作为最终手段，配备个人防护用品；
6.1.9.2 风险的控制原则
6.1.9.2.1 本公司重大危险源即四级以上(含四级)危险源由公司制定控制措施后报安全科,安全科组织相关部门评审后确定主管部门,由主管部门加强对四级风险的监控；
6.1.9.2.2 公司重大危险源即三级风险应优先列入公司安全技术措施计划,需公司立项按相关程序申报列入公司安全技术措施计划,以提高其本质安全水平；同时应完善作业文件,实施三级(部门、车间、班组)、三定（定人、定时、定责任）监控措施。
6.1.10危险源辨识、风险评价及控制策划更新的条件
6.1.10.1 法律、法规变更提出新的要求。
6.1.10.2 公司应用新工艺、新技术、新材料出现新的危害时。
6.1.10.3 相关方有合理抱怨和要求时。
6.1.10.4 危险源辨识存在有遗漏时。
6.1.10.5 公司新、改、扩建项目时。
6.1.10.6 人员、机构、设施、作业过程及环境变更时。
6.2危险源辨识、风险评价及控制策划的组织程序
6.2.1危险源辨识的步骤
6.2.1.1安全科负责根据公司对危险源辨识、风险评价及控制策划所制定的工作要求，整理资料、表格，制定出计划下发到各部门、车间。
6.2.1.2各车间以班组为单位，由班组长组织对本班组作业区域内的所有作业活动进行危险源识别，辨识出来的作业危险源填入《危险源识别表》上报车间。
6.2.1.3各部门人员及车间管理人员对本单位办公区域内作业活动的危险源进行识别，填写《作业危险源识别表》，报生产部。
6.2.2 风险评价由公司级和车间级评审组的分别组织评审
6.2.2.1车间评审组由车间领导、安全员、点检员、内审员、专业技术人员、班组长、生产骨干、员工代表组成。
6.2.2.2公司级评审组由公司领导、内审员、管理人员、专业技术人员、员工代表等组成。
6.2.2.3车间评审组组长由车间主任担任；公司级评审组组长由主管生产、安全的副总担任。
6.2.3 风险评价的步骤
6.2.3.1车间评审组对班组上报的《危险源识别表》进行确认，根据《作业条件危险性评价法（LEC法）》进行评价，填写《风险评价表》，并将三级以上作业风险上报厂级评审组。
6.2.3.2公司评审组对各车间上报的《危险源识别表》和《风险评价表》进行确认，并根据GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》，对于生产、加工处理、储存爆炸性、易燃性、活性化学性和有毒物质超过生产场所和储存区临界量的装置，一律评为重大危险源，风险等级为四级。根据风险评价的方法，评审出四级（含四级）以上作业风险，上报公司评审组，公司评审组的评审反馈情况由安全科组织分级汇总。
6.2.3.3对最后确认的所有作业风险，车间负责将本车间各级风险填入《级作业风险汇总表》，公司重大危险源单位负责填写《企业重大危险源登记卡》。
6.2.4风险控制策划
6.2.4.1公司级监控措施
6.2.4.1.1公司重大危险源三级风险实施三级（部门、车间、班组）、三定（定人、定时、定责任），三级监控。定时：生产部根据公司《企业重大危险源登记卡》、三级风险中人的行为部份、物的状态部份、设备保障部负责对《企业重大危险源登记卡》物的状态中设备设施部份每月对本公司三级风险检查一次，将检查结果填入《____级风险控制检查表》，对二级风险每季度进行一次部分抽查，将检查结果填入《级风险控制检查表》，设备保障部每季末将检
查结果交生产部。定人：公司生产部及有关部门人员。定职责：负责对作业人员是否按作业文件操作进行监督管理。
6.2.4.1.2车间级监控措施：
定时：车间每个月根据公司《企业重大危险源登记卡》对本车间三级风险、二级风险检查一次，将公司企业重大危险源三级风险检查结果填入《_____级风险控制检查表》，将二级风险检查结果填入《_____级风险控制检查表》。定人：车间主任、车间技术员、安全员。定职责：负责对作业人员是否按作业文件操作进行监督管理。
6.2.4.1.3班组级监控措施：定时：班组对本班组的
一、
二、三级风险每班进行一次检查。定人:班组班长、副班长、班组安全员。定职责：负责对作业人员是否按作业文件操作进行监督管理。
6.2.4.2车间负责二级风险的控制，班组负责一级风险的控制，生产部负责对二级风险进行监督检查。
6.2.4.3各级检查中发现的不符合按照《不符合、纠正与预防措施管理制度》进行。
6.2.4.4安委会每年组织一次风险控制措施评审会，以评价其有效性，并填写《评审会议记录》，增加、调整的控制措施按《文件管理制度》执行。
6.2.4.5工会每年对全体员工进行一次作业文件（主要指作业指导书）的培训，以加强员工对风险的防范能力，提高全体员工的安全意识。
6.2.5对符合本制度4.1.10条款条件的，各单位按照本制度6.2.1.1—6.2.3.3及时进行补充更新。
6.2.6生产部每一年根据公司主管部门的安排组织各车间开展危险源辨识、风险评价及控制策划补充、完善、更新工作。
6.2.7各车间要建立、保存危险源辨识、风险评价及控制策划中所产生的所有记录和资料。
6.3 相关方的危险源辩识、风险评价及控制策划
6.3.1 设备保障部、工会、生产部应分别组织相关方及相关作业区对业务范围内相关方（检修、施工单位）公司区域内的活动中的风险进行危险源辩识、填写《相关方危险源/环境因素识别表》，督促相关方（检修、施工单位）根据辩识结果制定控制措施，相关方（检修、施工单位）安排专职人员负责现场监视。项目主管部门（设备保障部、工会、安全科）组织监督检查措施落实情况。
6.4公司企业重大危险源登记建档
设备保障部建立公司企业重大危险源档案，报安全科备案，及时审核公司企业重大危险源台帐和负责上报安委会。
6.5公司企业重大危险源备案
设备保障部负责及时将公司企业重大危险源变更情况报生产部。
6.6人员培训与应急救援
6.6.1对涉及公司企业重大危险源运行、检修、维护及监督管理的人员，每年进行一次国家安全生产相关法律、法规、国家标准以及《安全操作规程》、防火防爆、机械和电气、紧急应急救援等安全知识的培训。
6.6.2各车间针对公司企业重大危险源制定应急救援预案，并定期开展现场应急救援预案的演练。
6.7企业重大危险源监督管理
6.7.1公司每年组织召开公司企业重大危险源管理评审，评估公司企业重大危险源受控情况。
6.7.2牵头管理职能部门每季度对公司企业重大危险源受控情况进行检查。各车间对所辖公司企业重大危险源受控情况每月进行检查。车间对所辖公司企业重大危险源受控情况每周进行检查。班组对所辖公司企业重大危险源受控情况每日进行检查。
6.7.3各职能部门、车间对公司企业重大危险源检查发现的隐患参照《安全生产事故隐患排查治理管理制度》实施整改。
6.8对构成公司企业重大危险源的区域应挂重大危险源警示标识，参照《安全标志使用标准》。
6.9《企业重大危险源登记卡》的编号由不间断的三个部分组成（用阿拉伯数字表示）
7、附则
7.1本规定自颁发之日起生效。
7.2本制度最终解释权归生产部。
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