2018年玉林街道办事处
部门预算
目 录
第一部分 玉林街道办事处概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分玉林街道办事处2018年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出分科目表
六、一般公共预算支出经济分类表
七、一般公共预算基本支出表
八、财政拨款 “三公”经费表
九、政府性基金预算支出表
十、国有资本经营预算支出预算表
第一部分
玉林街道办事处概况
武侯区玉林街道办事处 2018年部门预算说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能及机构设置情况
1、主要职能
玉林街道办事处作为武侯区人民政府的派出机关，应认真贯彻执行当和国家的的路线方针、政策，认真做好 基层党建、基层民主建设；防邪维稳、综合治理、法治建设、司法调解、信访调处、企业与自主择业军转干部、流动人口管理等相关工作；国有资产管理；城市容貌、公共秩序、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环保等行政监管工作；文化、体育、教育、卫生、社会福利和双拥共建等各项社会事业建设；就业、社保、救济、救助、低保、计生、老龄、残疾人工作等各种社会事务的日常管理；制定并实施街道经济发展规划、经济工作的指导、协调、监督、服务和管理工作、经济发展、招商引资、经济统计等工作，协助开展街道工商、税务等的检查、监督工作，负责街道固定资产投资、税源组织、协税护税、企业安全生产和企业服务等工作。及区政府交办的其他工作。
2、机构设置 （1）党政办公室：承担基层党建、基层民主建设；纪检监察、宣传、精神文明建设、统战、干部人事与人才、目标管理、保密、群团、机关事务等相关工作；负责辖区人大、政协和党代表工作。
（2）促进和谐社会建设办公室：承担辖区内防邪维稳、综合治理、法治建设、司法调解、信访调处、企业与自主择业军转干部、流动人口管理等相关工作；协助做好人民武装、征兵和预备工作。
（3）财务科：承担财务收支管理、国有资产管理、财政性资金使用监管和财务、项目投资审计等相关工作。
（4）城管与综合行政监管科：承担辖区内城市容貌、公共秩序、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环保等行政监管工作；负责防火、防灾、防震、防汛、救灾的日常监管工作；协助工商、物价、质监、药监、公共和食品卫生、文化体育、劳动保障等部门开展相关市场监督检查工作。
（5）社会事务管理科：承担辖区内文化、体育、教育、卫生、社会福利和双拥共建等各项社会事业建设；就业、社保、救济、救助、低保、计生、老龄、残疾人工作等各种社会事务的日常管理；负责指导社区居委会自治和推动社会组织发展。
（6）便民服务中心：承担面向社会个人的公共服务事项的办理，包括辖区内人才、劳动、就业、社保，救济、救助、低保、计生、老龄、残疾人、暂住人员等各种社会事务的受理和办结工作；按照工作要求受区级行政机关委托，受理企业、社会组织的行政许可事项。
（7）综合执法队：承担辖区内城市容貌、公共秩序、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环保及其他应当下沉到街道的城市管理执法工作，协助开展工商市场、市场物价、质监、药监、文化体育、劳动保障等方面的综合执法工作。
（8）街道投资促进中心：负责制定并实施街道经济发展规划、经济工作的指导、协调、监督、服务和管理工作、经济发展、招商引资、经济统计等工作，协助开展街道工商、税务等的检查、监督工作，负责街道固定资产投资、税源组织、协税护税、企业安全生产和企业服务等工作。
投资促进科：承担招商引资渠道建立和管理、项目洽谈跟踪和协调服务、招商资源和项目收集以及外经外贸等职能。
项目促建科：承担促进重点项目建设，固定资产投资，受理投资立项申报、经济指标统计等职能。
企业服务科：承担企业服务，无照无证企业和个体工商户的检查清理、科技、科协、知识产权、信息化工作等职能。
协税护税办：承担税源组织管理和协税护税工作，依法协助税务机关做好协管范围内的税收征管工作，维护正常的税收经济秩序，按规定程序及时、足额解交已收税款，规范使用和保管各类税收票证，定期做好各类统计报表的报送工作。
（9）安监站：承担辖区安全生产管理工作。 （10）街道纪工委监察室：督促基层党组织和党员干部遵守《党章》和其他党内法规；检查党的路线方针政策和决议、决定在街道的执行情况；协助街道党工委加强党风廉政建设和反腐败工作；开展党员干部反腐倡廉教育；对党员干部行使权力和廉洁自律情况进行监督；受理群众信访举报，调查或协助调查处理党组织和党员违纪案件；受理党员的控告和申诉，保障党员权利；指导社区纪检监察组织的工作；及时向上级纪检监察机关报告党风廉政信息和情况；完成上级纪检监察机关交办的其他工作任务。
（11）市场监管所：有效做好所辖区域食品药品化妆品医疗器械等日常监管；负责食品药品化妆品医疗器械等投诉举报的现场调查处理；建立所辖区域食品药品化妆品医疗器械等的基础台账；组织开展对所辖区域食品药品化妆品医疗器械等生产、销售企业的宣传培训，以及有关咨询和指导，普及食品药品安全知识，落实食品药品化妆品医疗器械等生产、销售企业主体责任；落实食品药品安全事故应急预案及应急措施，参与重大活动食品安全保障工作
（二）2018年主要工作
2018年，玉林街道将坚决贯彻落实好区委七届六次全会、区七届二次党代会精神，坚定不移地把各项部署落实到行动上、体现到实绩上，为奋力跻身全面体现新发展理念的国家中心城市城区第一方阵凝聚意志、汇集力量，为实现武侯区“三步走”战略目标贡献玉林力量。
1、大力实施品牌提升行动，彰显“美在玉林”。统筹优化街区景观风貌设计，进一步塑造“快节奏、慢生活相得益彰”的城市空间，深入挖掘辖区内有历史文化底蕴的老院子、老房子，实施“玉林院子”城市品牌主题营销，进一步强化玉林的空间之美、生活之美。
2、大力实施经济攻坚行动，形成“活力玉林”。依托人民南路文创金融新经济集聚发展区和环华西国际智慧医疗谷建设，加快建设健康医疗、现代金融、文化创意等三大产业生态圈，优化辖区产业形态和产业布局。增强高端招商能力，瞄准“六个500强”企业开展高端、精准招商。增强项目储备能力，用好用活辖区闲置资源和产业项目资源。
3、大力实施城市提升行动，打造“花开玉林”。坚持“一街一策”开展背街小巷治理，用“绣花”的功夫精细化管理好城市。全面启动“花开玉林”二期2广场22街巷整治工程，培育华西坝历史文化和玉林都市休闲2个文化特色风貌片区，打造“玉林路上品芙蓉”玉林特色街区，将11个院落整治工程与背街小巷整治行动有机结合，培育三国文化、诗词文化、华西坝文化等文化院落。
4、大力实施“文化聚落”行动，培育“文润玉林”。 加快推进街道“文化聚落”星罗棋布计划，大力实施“文化+”工程，依托蜀绣微博物馆、大师传承堂、芙蓉诗社等10个文化聚落载体资源，每周邀请非遗传承大师、民间手工艺达人为辖区居民群众免费开展剪纸、蜀绣等传统文化培训，让传统文化落实、落地、落进人们的生活。同时创新策划开展2018玉林“天府文化年”特色主题文化活动，联合中央电视台开展“奶奶厨房”的团年饭直播活动，进一步扩大天府文化、武侯形象、玉林品牌的知名度和影响力。
5、大力实施社会治理行动，建设“智慧玉林”。加快建设“多网合
一、多方联动、多元共治”的“智慧玉林”综合管理服务平台，构建“感知无处不在、链接无处不有、数据无处不通”的智慧玉林管理服务网络。全面推广24小时无人超市服务网，为居民提供政务、党建、生活等便利服务，让百姓更多享受服务的便利和生活的美好。成立社区服务公司，增强社区造血功能，培育壮大社区服务产业，打通社会服务最末端和社区服务最前端“最后一公里”。
6、大力实施党建提升行动，推动“奋进玉林”。持续推动党建引领社区发展治理，大力推进党支部标准化规范化建设，压实党支部职责，整合辖区党建资源，形成“小网格大党建”党建共同体。持续推行“区块链”城市基层党建模式，抓实行业、商圈楼宇党建，扩大“两个”覆盖。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入推进“擦亮党员身份”实践活动，教育引导党员群众把思想和行动统一到十九大精神上来。
二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，2018年部门预算为本级预算，不含二级预算单位。
第二部分
玉林街道办事处2018年部门预算情况说明
一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算5077万元。收入包括：一般公共预算拨款收入5077万元；支出包括：一般公共服务支出2597.84万元、国防支出3.5万元、科学技术支出1.5万元、文化体育与传媒支出10万元、社会保障和就业支出945.28万元、医疗卫生与计划生育支出31.7万元、节能环保支出14.5万元、城乡社区支出1046.43万元、农林水支出3万元、资源勘探信息等支出20.92万元、援助其他地区支出40万元、住房保障支出209.24万元、预备费153.09万元。
二、一般公共预算当年拨款情况的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
玉林街道办事处2018年一般公共预算当年拨款5077万元，较2017年减少675.45万元，减少11.74%，变动的主要原因是老旧院落改造。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出2597.84万元，占51.12%；国防（类）支出3.5万元，占0.06%；科学技术（类）支出1.5万元，占0.03%；文化体育与传媒（类）支出10万元，占0.20%；社会保障和就业（类）支出945.28万元，占18.62%；医疗卫生与计划生育（类）支出31.7万元，占0.62%；节能环保（类）支出14.5万元，占0.29%；城乡社区（类）支出1046.43万元，占20.61%；农林水（类）支出3万元，占0.06%；资源勘探信息等支出20.92万元，占0.41%；援助其他地区支出40万元，占0.79%；住房保障支出209.24万元，占4.12%；预备费153.09万元，占3.01%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、2010301行政运行预算数为2282.4万元，比2017年预算数2287.44万元减少5.04万元，下降0.22%，变动的主要原因是厉行节俭、减少经费预算。主要用于工资奖金津补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、其他商品服务费支出、其他对个人和家庭的补助。
2、2010302一般行政管理事务预算数为96.38万元，比2017年预算数45.94万元增加50.44万元，增长109.8%，变动的主要原因是增加了在职人员食堂经费、街道干部教育培训经费。主要用于培训费、其他商品服务费支出。
3、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算数为4.5万元，比2017年预算数0万元增加4.5万元，变动的主要原因是今年安排了因公出境经费。主要用于因公出国（境）费用。
4、2010502一般行政管理事务支出预算数为2万元、与2017年预算数2万元持平，主要用于办公费。
5、2010602 一般行政管理事务支出预算数为5万元，比2017年预算数2万元增加3万元，增长150%，变动的主要原因是办公设备购置、人员经费。主要用于劳务费、办公设备购置。
6、2010708 协税护税支出预算数为1.5万元，比2017年预算数4.6万元减少3.1万元，下降67.39%，变动的主要原因是政策变动，导致经费支出减少。主要用于办公费、印刷费、劳务费。
7、2011199其他纪检监察事务支出预算数为9万元，比2017年预算数20万元减少11万元，下降55%，变动的主要原因是厉行节俭，。主要用于办公费、印刷费、委托业务费。
8、2011302 一般行政管理事务支出预算数为102.56万元，比2017年预算数93万元增加9.56万元，增长10.28%，变动的主要原因是增加了经济普查等经费预算数。主要用于办公费、印刷费、劳务费、其他商品服务支出。
9、2011308招商引资预算数为20万元，比2017年预算数50万元减少30万元，下降60%，变动的主要原因是工作计划的调整。主要用于其他商品服务支出。
10、2012999其他群众团体事务支出预算数为2万元，比2017年预算数8万元减少6万元，下降75%，变动的主要原因是调整工作安排。主要用于办公费、其他商品服务支出。
11、2013102 一般行政管理事务支出预算数为69.5万元，比2017年预算数132.5万元减少63万元，下降47.55%，变动的主要原因是调整工作安排。主要用于办公费、印刷费、劳务费、委托业务费、其他商品服务支出。
12、2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出预算数为5万元，比2017年预算数0万元增加5万元，变动的主要原因是今年安排了党建工作经费、。主要用于办公费、差旅费、其他商品服务支出。
13、2030601兵役征集支出预算数为1万元，比2017年预算数3万元减少2万元，下降66.67%，变动的主要原因是厉行节约，减少了经费预算。主要用于办公经费、劳务费。
14、2030603人民防空支出预算数为1万元，比2017年预算数1.5万元减少0.5万元，下降33.33%，变动的主要原因是厉行节约，减少了经费预算。主要用于办公经费、其他商品服务支出。
15、2030607民兵支出预算数为1.5万元，比2017年预算数4万元减少2.5万元，下降62.5%，变动的主要原因是厉行节约，减少了经费预算。主要用于办公费、劳务费、其他商品服务支出。
16、2060799其他科学技术普及支出预算数为1.5万元，与2017年预算数1.5万元持平，主要用于办公费、印刷费。
17、2079999其他文化体育与传媒支出预算数为10万元，比2017年预算数20万元减少10万元，下降50%，变动的主要原因是厉行节约，减少了经费预算。主要用于办公费、印刷费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品服务支出。
18、2080102 一般行政管理事务支出预算数为65万元，比2017年预算数8万元增加57万元，增长712.5%，变动的主要原因是便民服务中心维修工程，增加了经费预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费，劳务费、委托业务费、其他商品服务支出。
19、2080202 一般行政管理事务支出预算数为8.5万元，比2017年预算数30万元减少21.5万元，下降71.67%，变动的主要原因是厉行节约，减少了经费预算。主要用于生活补助。
20、2080204 拥军优属支出预算数为1万元，比2017年预算数0万元增加1万元，变动的主要原因是调整工作安排、增加经费预算。主要用于生活补助。
21、2080208基层政权和社区建设预算数为557.78万元，比2017年预算数657.4万元减少99.62万元，下降15.15%，变动的主要原因是厉行节约，减少了经费预算。主要用于办公费、印刷费、委托业务费、其他商品服务支出。
22、2080299其他民政管理事务支出预算数为1万元，比2017年预算数8.88万元减少7.88万元，下降88.74%，变动的主要原因是厉行节约，减少了经费预算。主要用于劳务费、其他商品服务支出、生活补助。
23、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为135万元，比2017年预算数120万元增加15万元，增长12.5%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于社会保障缴费支出。
24、2080506机关事业单位职业年金缴费支出预算数为55万元，比2017年预算数47万元增加8万元，增长17.02%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于社会保障缴费支出。
25、2080599 其他行政事业单位离退休支出预算数为2万元，比2017年预算数50万元减少48万元，下降96%，变动的主要原因是正常工作开展作出调整。主要用于其他商品服务支出。
26、2080805义务兵优待预算数为15万元，比2017年预算数43万元减少28万元，下降65.12%，变动的主要原因是人员减少、减少经费预算。主要用于其他对个人和家庭补助。
27、2080902 军队移交政府的离退休人员安置支出预算数为1万元，比2017年预算数27万元减少26万元，下降96.3%。变动的主要原因是人员减少、减少经费预算，主要用于生活补助。
28、2082501其他城市生活救助预算数为8万元，比2017年预算数38.6万元减少30.6元，下降79.27%，变动的主要原因是正常工作开展作出调整、减少经费预算。主要用于社会福利和救助支出。
29、2089901其他社会保障和就业支出预算数为96万元，比2017年预算数280万元减少184万元，下降65.71%，变动的主要原因是厉行节约，减少了经费预算。主要用于其他商品服务支出、对个人和家庭补助、生活补助。
30、2100799 其他计划生育事务支出预算数为1万元，比2017年预算数0万元增加1万元。主要用于其他对个人和家庭补助。
31、2101099 其他食品和药品监督管理事务支出预算数为10.7万元，比2017年预算数42万元减少31.3万元，下降74.52%，变动的主要原因是厉行节约，减少了经费预算。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、物业费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、其他商品服务支出。
32、2101101行政单位医疗补助预算数为20万元，比2017年预算数18万元增加2万元，增长11.11%，变动的主要原因是人员增加、增加经费预算。主要用于其他商品服务支出。
33、2110199其他环境保护管理事务支出支出预算数为2.5万元，比2017年预算数7.8万元减少5.3万元，下降67.95%，变动的主要原因是厉行节俭、减少经费预算。主要用于办公费，印刷费、劳务费、委托业务费、其他商品服务支出、
34、2119901其他节能环保支出预算数为12万元，比2017年预算数0万元增加12万元，变动的主要原因是今年燃煤补贴经费预算计入该科目。主要用于其他商品服务支出。
35、21200104 城管执法支出预算数为323.18万元，比2017年预算数304万元增加19.18万元，增长6.31%。变动的主要原因是正常工作作出调整、增加经费预算，主要用于办公费、印刷费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。
36、2120399 其他城乡社区公共设施支出支出预算数为40万元，比2017年预算数966.29万元减少926.29万元，下降95.86%，变动的主要原因是经费预算科目作出调整，主要用于委托业务费。
37、2120501 城乡社区环境卫生预算数为683.25万元，比2017年预算数0万元增加683.25万元，变动的主要原因是增加了环卫作业经费预算。主要用于委托业务费支出。
38、2130108病虫害控制预算数为3万元，比2017年预算数0万元增加3万元，变动的主要原因是按合同款编制预算。主要用于办公费。
39、2150699其他安全生产监管支出预算数为20.92万元，比2017年预算数58万元减少37.08万元、下降63.93%，变动的主要原因是厉行节俭、减少经费预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、维修费、培训费、劳务费、委托业务费、公务车运行维护费、其他商品服务支出。
40、21999 其他支出预算数为40万元，比2017年预算数20万元（2017年在2130599其他扶贫支出科目下核算）增加20万元，增长100%，变动的主要原因是今年扶贫经费预算增加。主要用于其他商品服务支出。
41、2210201住房公积金预算数为200.24万元，比2017年预算数150万元增加50.24万元，增长33.49%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加。主要用于住房公积金支出。
42、2210203购房补贴预算数为9万元，比2017年预算数8万元增加1万元，增长12.5%，变动的主要原因是人员增加、经费预算增加。主要用于其他对个人和家庭补助。
43、227预备费预算数为153.09万元，比2017年预算数145万元增加8.09万元，增长5.58%，变动的主要原因是今年预算经费增加，预备费相应增加。 2018年一般公共预算基本支出情况说明
玉林街道办事处2018年一般公共预算基本支出2701.64万元，其中：
人员经费2195.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费476.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用（类）、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助29.19万元，主要包括：医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国（境）经费
2018年预算安排4.5万元，较2017年0万元增加4.5万元，增长100%，变动的主要原因是2017年无因公出国（境）经费预算。
根据2017年出国计划，拟安排出国（境）组1次，出国（境）1人。
（二）公务接待费
2018年预算安排43.5万元，较2017年预算增加13.5万元，增长31.03%，变动的主要原因是项目增加，相应的经费预算增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
成都市武侯区玉林街道办事处核定车编3辆，目前实际车辆保有量为3辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费22.9万元，较2017年预算减少1.4万元，下降5.76%，变动的主要原因是厉行节约，减少了公务车运行维护费经费预算。
2018年安排公务用车运行维护费22.9万元。用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明 武侯区玉林街道办事处2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、2018年预算收支及变化情况的总体说明
按照综合预算的原则，玉林街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入包括上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、援助其他地区支出、住房保障支出、预备费。玉林街道办事处2018年收支总预算5077万元，比2017年预算数5752.45万元减少675.45万元，下降11.72%，变动的主要原因是老旧院落预算较2017年下降。
七、2018年收入预算情况说明
玉林街道办事处2018年收入预算5077万元，其中：一般公共预算拨款收入5077万元，占100%。
八、2018年支出预算情况说明
2018年部门预算本年支出总计5077万元，其中：基本支出预算2701.64万元，占53.21%；部门项目支出预算2375.36万元，占46.79%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
玉林街道办事处2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计361.48万元。
（二）政府采购情况
2018年玉林街道办事处政府采购预算总额108.2万元，其中：政府采购货物预算50.2万元、政府采购工程预算38万元、政府采购服务预算20万元。
（三）国有资产占有使用情况
2017年，玉林街道办事处共有车辆3辆，其中，一般执法执勤用车3辆。2018年部门预算安排购置车辆2辆，2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年玉林街道办事处理的项目15个涉及一般公共预算1210.53万。
第三部分 名词解释
玉林街道办事处2018年部门预算名词解释 1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位基本支出。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）: 指除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
11.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 指除上述项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。
12.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）: 指除上述项目以外的其他用于商贸事务方面的支出。
13.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
14.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）:指其他用于国防方面的支出。
15、公共安全支出（类）其他公安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反应用于其他公共安全方面的支出。
16.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
19.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
23、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）项义务兵优待金：反应用于义务兵优待方面的支出。
24.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
25、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反应最大生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民救助的其他支出。
26、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反应其他用于社会保障和就业方面的支出。
27.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
28.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。
29、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反应财政部门集中安排额公务员医疗补助经费。
30.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）:指政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
31.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:反应用于其他城乡社区管理事务方面的支出。
32.城乡社区支出（类）城乡社区共设施（款）其他城乡社区共设施（项）:反应其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
33.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
34、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反应用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、苗种，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、监测等方面的支出。
34.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）:指除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。
35、援助其他地区支出（类）其他支出（款）反应援助其他地区资金中的其他支出。
36.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:指除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
37.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
38.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
39.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
40.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
41.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
42.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
43.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2018年部门预算表
