2008年度管理评审报告
1.评审目的、范围
1.1目的：对我公司内部质量管理体系审核结论进行复审，评价公司质量方针目标对公司内外环境的适应性，并依据本公司当时内外环境，全面系统地评价我公司管理体系和适应性、充分性、有效性，以及对质量体系进行改进。
1.2：范围：《东莞鑫昌化工有限公司质量手册》所覆盖的所有条款及各职能人员。
2.评审类型
2008年年度例行评审
3.评审时间、地点
2009年1月12日 公司会议室
4.会议组织
主持：董事长 XXX
组织：ISO小组
与会人员：总经理、各部门主管，ISO负责人。记录：XXX
5.管理评审综述
1、质量方针贯彻、质量目标达成情况分析2007年度公司质量工作计划围绕质量方针、年度质量目标，落实了各部门职责。确定了年度质量工作重点内容，制定了专题质量计划。对生产车间尝试实施了绩效考核管理，在一定的程度上调动了工作积极性。 1
2008年全年生产产品共计970084KG，客诉产品计：13057KG，以此衡量合格百分比为：98.65%,完成成品合格98%的目标任务。品管部的在使用仪器设备校验率达100%，在检测产成品方面，基本达到规定的60%的检测率。在2008年12月进行的顾客满意度调查中，顾客满意度96.67%，用户投诉处理率为100%.完成公司95%的目标(详细数据见2008年鑫昌化工质量目标完成情况统计分析表)
2、质量体系审核情况分析对各部门进行了内部质量管理审核，特别是加强了对生产车间的考核管理。接受顾客到厂参观监督检查三次，公司组织内部审核两次，香港品质保证局审核两次。审核结果表明：我公司按ISO9001质量管理体系要求建立的文件化管理体系已覆盖了公司各质量活动过程，且这些要求在各项活动中得到了开展，过程被有效地控制，质量记录充分地反映了质量体系的运行情况，质量改进计划得到了实施，提供的产品满足了顾客的需求，涉及的法律、法规、标准得到了有效的执行。 在审核中也发现：管理人员对管理工作认识淡漠，对不清晰的管理流程，凭主观意识操作，存在较大的随意性。对自身的工作职责认识不足，对经办的工作不能正确的处理、传递、确认。存在推卸责任、熟视无睹的现象。
3、产品质量分析根据月度质量统计分析报表：2008年提供产品的一次报验合格率为96.33%，比2007年下降。生产车间一次报验合格率99.72%， 产品销售一次报验合格率99.92%，基本达
到年初的质量目标要求。从统计报表的数据和质量信息可以看出以下现象普遍存在:为降低成本外购原料更换导致的质量问题表现比较突出。工作中对细节的质量问题不重视。按习惯经验做事，没有按生产流程要求施工。但生产任务紧张时，质量管理要求被忽视，部分产品的质量问题没有有效的控制措施。
4、市场分析公司售出的产品基本满足了顾客的使用要求，产品外观质量和服务质量比往年有了一定的提高，产品一次交验合格率达到98.65%(比2007年有所上升),没有产品的重大投诉现象和大批量退货。在产品质量确认环节上,仍然存在缺乏主动与需方的技术和质量控制部门进行沟通,以及组织技术确认工作的意识。产品生产速度不能保证客户需求，顾客对交货期存在一定的抱怨。
5、质量控制分析 以质量管理体系有效运行和不断改进为基础，建立全过程质量跟踪机制。通过对产品的过程能力检查、分析，带动生产管理能力的整体提高。对顾客集中反映的产品运用计划(Plan)、实施(Do)、检查(Check)和处理(Action) 的 PDCA方法进行过程能力检查、分析，改进产品质量，从生产、检验、包装、运输、防护等环节明确责任，控制标准，确保产品送达顾客处的产品质量, 满足顾客需求。强化了车间班组管理工作的建设，通过车间（班组）的优化组合，多种定员定岗模式的组合实施，阶段性的定额考核，提高了专业操作技能，加工质量责任得到了明确，同时也提高了生产效率。生产计划管理工作仍然是薄弱环节，
对客户的周计划的应变能力不强，计划工作的信息传递渠道不畅，内容不够准确，解决协调力度差的现象，没有建立有效的工作机制。生产质量的监督、引导工作不实，存在做好人现象，使得制造质量问题不能及时反映，解决措施不及时。安全生产管理工作需要进一步加强。部分岗位的人员波动对质量管理控制的有效性产生一定的影响。
6、采取纠正措施情况公司针对外审、内审所提出的改进建议和顾客的投诉，制定了改进计划落实了整改措施。企管科对文件的不符合内容进行了修改，对整改计划的实施进行了监督检查，对车间管理人员进行了管理知识的培训。技术部门对技术资料进行了完善，进一步规范工艺文件，对生产工人进行了培训。品管部对检验人员进行了工作定额的考核，初见成效。生产车间强化了工艺纪律的执行，对部分新项目的批量生产进行了生产组织。仓库对库存的部分不良物资进行了清理，为计划的管理工作提供较为准确的数据，缓解了制造过程中质量管理矛盾。办公室落实了人事管理工作整理完善工作。其他各部门根据本部门的工作要求落实改进提高工作。但是大部分改进工作所涉及的质量问题根源仍是管理人员工作的不认真、马虎所致，而非工作要求不明确。没有遵循管理流程的工作方法，而是本位观念在起作用。没有吃苦、踏实、细致周到的工作精神和作风，而是多一事不如少一事，或者事不关己，各自为政。
7、无重大安全、环境和质量事故。根据国家规定的重大安全、
环境和质量事故判定今年无重大安全、环境和质量事故。
8、主要存在问题管理人员对管理工作的重视不够，对工作中的存在问题处理的力度不够、态度不明晰。没有形成有效的、系统的工作职责要求。检验人员对本职工作要求、范畴不明确，工作不周到细致，对质量工作的监控措施不力。技术工艺工作需进一步加强，新产品开发试制工作必须进一步加强。计划的执行、数据统计分析、预防措施的实施等方面还有存在一定的差距。 质量管理体系评价 公司按ISO9001：2000标准要求，建立的文件化管理体系得到了进一步完善，且覆盖了公司各项质量活动过程。这些管理要求在各项活动中得到了开展，过程被有效地控制。质量过程的记录被收集和归档，且充分地反映了质量体系的运行情况。质量改进计划得到了充分实施，质量管理体系持续有效运行，提供的产品基本满足了顾客的需求。在培训资源、、物资管理、出厂检验、数据分析、预防措施等方面有一定的差距，为改进重点，改进计划由管理者代表组织制定与实施。
6.评审结论及意见
总体来说体系文件基本符合我公司的实际情况体系运作情况基本正常，体系的运行基本上有效。
我东莞鑫昌化工有限公司的质量管理体系运行良好，基本符合ISO2001:2000的要求；在2009年我公司要将体系升级为2008版本，用更高的要求来使我公司质量管理体系方面更上一层楼。
对存在的问题相关部门应制订整改措施并组织实施，同时ISO
小组等部门对实施情况给予跟踪验证。
7.附件(无)
8.签署
本报告编制人：王道全
审核人：
批准人：
（本报告分发各部门）
