办公室出差制度及补助标准细则
为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理， 合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。
第一条 员工出差依下列程序办理：
（一）出差前，当事人应填写\"出差申请单\"写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。
（二）出差人凭核准的\"出差申请单\"可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内报。
第二条 出差审核权限：
（一）当日往返的市、县内出差由部门经理核准。
（二）外地出差：三日内（含三日）和部门经理以上人员出差的由办公室备案后报总经理批准。
第三条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销差旅费额外部分外，依情节轻重作出处理。 第四条 出差费用补助标准： 1.补助标准 （1）出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费及市内交通费）。 （2）住宿补助按地区划分为三类。
一类地区，指各省会、直辖市、等，250元/天； 二类地区，指全国大中城市、经济较发达地区，200元/天； 三类地区，指中小城市及县级乡镇地区，150元/天。
住宿补助按实际住宿天数核发，员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销。
其它补助为20元/天，按照出差自然天数核发。 2.交通：飞机、火车、长途汽车
公司出差人员按规定乘坐火车、飞机长途汽车，凭相应票据据实报销；
3.其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批执行的，可实报实销，涉及接待费，应在费用报告中注明被执行的个人及接待目的。
4.下列费用不得报销： （1）健身娱乐美容费用
（2）酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用 （3）出差地商场等地方发生的任何私人购物费用 （4）公司指定审批人认为不得报销的相关费用
5.住宿补助、交通补助，如实际情况，需要调增的，需先向总经理报备，同意后方可适当增办。 第五条 费用报销程序： 所有报销单据报销有效期为3日。当天出差的费用3日内必须交至财务部审核； 短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《费用报销单》。报销单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。经部门主管审核签字后，交财务部审核签字，总经理审批。财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。
